#ifdef SPANISH
	#define STR0001 "Buscar"
	#define STR0002 "Visualizar"
	#define STR0003 "Incluir"
	#define STR0004 "Modificar"
	#define STR0005 "Borrar"
	#define STR0006 "Agrupar"
	#define STR0007 "Transf. N. Cob"
	#define STR0008 "Transf. que se Cobran"
	#define STR0009 "Gastos"
	#define STR0010 "Datos de Gastos."
	#define STR0011 "El Sistema esta bloqueado para inclusion/borrado de Gastos directo por la Facturacion de Servicios."
	#define STR0012 "Es necesario informar la Observación de no cobrable."
	#define STR0013 "Grupo de clientes"
	#define STR0014 "Cliente"
	#define STR0015 "Tienda"
	#define STR0016 "Caso"
	#define STR0017 "Código de los gastos:"
	#define STR0018 " Antes:"
	#define STR0019 " - Despues:"
	#define STR0020 "Usuario:"
	#define STR0021 "Opcion permitida solo para Gastos divididos y que sean secundarios."
	#define STR0022 "Todos los gastos tienen que dividirse."
	#define STR0023 "No es posible agrupar los gastos pues existen gastos ya concluidos."
	#define STR0024 "¿Desea realmente agrupar los gastos?"
	#define STR0025 "No es posible ejecutar esta accion, pues el gasto principal ya se facturo."
	#define STR0026 "Agrupamiento realizado con exito."
	#define STR0027 "No Cobrable"
	#define STR0028 "Cobrable"
	#define STR0029 "Desea transformar todos los gastos pendientes filtrados en "
	#define STR0030 "Función disponible únicamente para el browse filtrado."
	#define STR0031 " Gastos modificados."
	#define STR0032 "Es necesario hacer un filtro para modificar los asientos"
	#define STR0033 "Codigo de grupo invalido."
	#define STR0034 "Codigo de cliente y/o tienda invalido(s)."
	#define STR0035 "Codigo de caso invalido."
	#define STR0036 "Codigo de participante invalido"
	#define STR0037 "Codigo de participante inactivo"
	#define STR0038 "Codigo de gasto invalido"
	#define STR0039 "Codigo de gasto inactivo"
	#define STR0040 "Codigo de gasto que no se cobra"
	#define STR0041 " modificado para "
	#define STR0042 "No se Cobra"
	#define STR0043 "No se Cobra"
	#define STR0044 "Gasto Facturacion"
	#define STR0045 "Oper. en Lote"
	#define STR0046 "Transferencia"
	#define STR0047 "Periodo"
	#define STR0048 "Fecha inicial"
	#define STR0049 "Fecha final"
	#define STR0050 "Origen"
	#define STR0051 "Destino"
	#define STR0052 "Cod. Gastos"
	#define STR0053 "¡Espere! Procesando las transferencias..."
	#define STR0054 "Transferencias realizadas"
	#define STR0055 "¿Confirma transferencia conforme parametros anteriores?"
	#define STR0056 "No fue posible efectuar una o varias transferencias"
	#define STR0057 "No fue posible efectuar la transferencia del siguiente gasto:"
	#define STR0058 "Datos del error:"
	#define STR0059 "Mensaje de error: "
	#define STR0060 "Solucion: "
	#define STR0061 "Rellenar correctamente las informaciones"
	#define STR0062 "Los gastos no pueden borrarse, porque existe vínculo con Facturación/WO."
	#define STR0063 "La observacion de no cobrable es obligatoria"
	#define STR0064 "¡No se realizaron las modificaciones, el registro tiene factura previa en Definitivo o el gasto principal ya esta facturado!"
	#define STR0065 "El participante no tiene autorizacion para modificar gastos con Prefacturas."
	#define STR0066 "¡El usuario logado no esta relacionado a un participante! Verifique."
	#define STR0067 "Operación interrumpida, gastos no modificados"
	#define STR0068 "No hay registro relacionado a este codigo o el caso informado no atiende a las siguientes restricciones:"
	#define STR0069 " - El caso no permite asientos de gastos;"
	#define STR0070 " - El caso esta encerrado y no se permite su modificacion."
	#define STR0071 "¡La fecha está fuera del período de emisión de la factura previa!"
	#define STR0072 "Retire el Gasto de la prefactura y modifique su fecha en la pantalla de Gastos."
	#define STR0073 "¡No fue posible realizar las modificaciones, el asiento posee Minuta!"
	#define STR0074 "¡No es posible registrar un gasto para el solicitante "
	#define STR0075 ", ya que el mismo esta con fecha de despido anterior a la fecha de dicho gasto!"
	#define STR0076 "No es posible agrupar los gastos de clientes, tiendas y casos diferentes."
	#define STR0077 "No es posible agrupar los gastos de monedas diferentes."
	#define STR0078 "- Gastos de Origen: "
	#define STR0079 "- Gastos Agrupados: "
	#define STR0080 "Anulacion de Prefactura por no poseer asientos: "
	#define STR0081 "El agrupamiento de gastos no podra realizarse. La factura previa '"
	#define STR0082 "' del gasto de origen esta con la situacion: "
	#define STR0083 "Este gasto no esta vinculado a ninguna factura previa."
	#define STR0084 "Agrupamiento de Gastos"
	#define STR0085 " El caso esta vinculado a la factura previa "
	#define STR0086 " con situacion "
	#define STR0087 " La factura previa tendra la situacion actualizada para "
	#define STR0088 "La prefactura #1 se cancelo por no contener mas asientos."
	#define STR0089 "¡Perfil del cliente no es Cliente/Pagador!"
	#define STR0090 "Debe rellenarse el campo solicitante. ¡Verifique!"
	#define STR0091 "¡No fue posible realizar las modificaciones, el asiento tiene una factura previa en proceso de revisión!"
	#define STR0092 "Registro de cliente incompleto, verifique la cumplimentación de los datos complementarios por el módulo Jurídico"
	#define STR0093 "¡Este grupo no pertenece al cliente informado!"
	#define STR0094 "Por favor, verifique el registro del cliente."
	#define STR0095 "Para utilizar la versión más reciente del programa #1, ejecute la actualización del diccionario #2."
	#define STR0096 "No fue posible completar la operación, porque existe una factura adicional facturada para el Caso '#1', y la fecha de estos Gastos '#2' está entre su período de referencia."
	#define STR0097 "Error al actualizar gastos"
	#define STR0098 "Grabando."
	#define STR0099 "Copiando datos del gasto..."
	#define STR0100 "No se pueden incluir o borrar registros."
	#define STR0101 "1) Verifique el parámetro 'MV_JURXFIN'."
	#define STR0102 "2) Realice la operación por la pantalla de registros 'JURA241'."
	#define STR0103 "¡No fue posible realizar las modificaciones, el asiento tiene una factura previa en proceso de revisión!"
	#define STR0104 "Gastos generados como no cobrables por la sigla del participante: '#1'."
	#define STR0105 "Error al actualizar registro:"
	#define STR0106 "Error al actualizar desdoblamiento:"
	#define STR0107 "Existen restricciones de edición en el gasto '#1', los siguientes campos no se deben modificar:"
	#define STR0108 "Verifique el gasto para más detalles."
	#define STR0109 "Detalles técnicos:"
	#define STR0110 "El gasto tiene movimientos y no se debe borrar."
	#define STR0111 "Existe facturación/wo relacionados. Aunque el WO/Factura estuviera anulado, por cuestión de trazabilidad, el registro no se debe borrar."
	#define STR0113 "La fecha del gasto es posterior a la fecha de despido del solicitante."
	#define STR0114 "Informe una fecha anterior a '#1' o verifique la situación del solicitante '#2' en el registro de participantes."
	#define STR0115 "Agrupación del gasto '#1'."
	#define STR0116 "Agrupación entre los gastos '#1' e '#2'."
	#define STR0117 "Inclusión del gasto '#1'."
	#define STR0118 "Modificación en el gasto '#1'."
	#define STR0119 "Borrado del gasto '#1'."
	#define STR0120 "Complete la observación de no cobrable."
	#define STR0121 "Debe completarse el código del usuario que está modificando el asiento para no cobrar."
	#define STR0122 "Complete el código del usuario para no cobrar (NVY_USRNCB)."
	#define STR0123 "Operación no permitida. No es posible incluir gasto por medio de este modelo si estuviera habilitada la integración con el módulo financiero (MV_JURXFIN)."
	#define STR0124 "Utilice el modelo de registros entre modalidades para incluir gastos, o deshabilite el parámetro MV_JURXFIN."
	#define STR0125 "Participante: "
#else
	#ifdef ENGLISH
		#define STR0001 "Search"
		#define STR0002 "View"
		#define STR0003 "Add"
		#define STR0004 "Edit"
		#define STR0005 "Delete"
		#define STR0006 "Group"
		#define STR0007 "Transf. N. Coll."
		#define STR0008 "CollectibleTransf."
		#define STR0009 "Expenses"
		#define STR0010 "Expense Data"
		#define STR0011 "System is blocked for inclusion/exclusion of Expensed directly from Service Invoicing."
		#define STR0012 "Enter the not-collectible note."
		#define STR0013 "Customer Group"
		#define STR0014 "Customer"
		#define STR0015 "Store"
		#define STR0016 "Case"
		#define STR0017 "Expense code:"
		#define STR0018 " Before:"
		#define STR0019 " - After:"
		#define STR0020 "User:"
		#define STR0021 "Option allowed only for divided and child Expenses."
		#define STR0022 "All expenses need to be expenses divided."
		#define STR0023 "Expenses cannot be grouped as there are expenses already concluded."
		#define STR0024 "Group expenses?"
		#define STR0025 "This action cannot be executed as it was already invoiced."
		#define STR0026 "Grouping successful."
		#define STR0027 "Uncollectible"
		#define STR0028 "Collectible"
		#define STR0029 "Shift all the filtered pending to "
		#define STR0030 "Function available for filtered browser only."
		#define STR0031 " Edited expenses."
		#define STR0032 "A filter must be made to edited the entries"
		#define STR0033 "Invalid group code."
		#define STR0034 "Customer and/or store code invalid."
		#define STR0035 "Invalid case code."
		#define STR0036 "Invalid participant code"
		#define STR0037 "Inactive participant code"
		#define STR0038 "Invalid expense code"
		#define STR0039 "Inactive expense code"
		#define STR0040 "Uncollectible expense code"
		#define STR0041 " changed to "
		#define STR0042 "collectible"
		#define STR0043 "uncollectible"
		#define STR0044 "Invoicing Expense"
		#define STR0045 "Batch Oper."
		#define STR0046 "Transfer"
		#define STR0047 "Period"
		#define STR0048 "Start Date"
		#define STR0049 "End Date"
		#define STR0050 "Origin"
		#define STR0051 "Destination"
		#define STR0052 "Code Expense"
		#define STR0053 "Wait! Processing transfers..."
		#define STR0054 "Executed transfers"
		#define STR0055 "Confirm transfer according to previous parameters?"
		#define STR0056 "One or more transfers could not be executed"
		#define STR0057 "The expense bellow could not be executed:"
		#define STR0058 "Error data:"
		#define STR0059 "Error message: "
		#define STR0060 "Solution: "
		#define STR0061 "Enter data properly"
		#define STR0062 "The expense cannot be deleted as it is associated to Invoicing/WO."
		#define STR0063 "The uncollectible note is mandatory"
		#define STR0064 "Changes cannot be made, the entry has Definite proforma invoice or parent expense is already invoiced!"
		#define STR0065 "The participant has no permission to edit expenses with Pre-invoices."
		#define STR0066 "The logged user is not related to a participant! Check it."
		#define STR0067 "Operation was aborted, expense not edited"
		#define STR0068 "There is no register related to this code or the case informed does not comply with the following restrictions:"
		#define STR0069 " - The case does not allow expense entries;"
		#define STR0070 " - The case is closed and you cannot change it."
		#define STR0071 "The date is out of pro forma invoice issue period!"
		#define STR0072 "Remove Expense from the pro forma invoice and change the date in Expenses screen."
		#define STR0073 "Changes could not be made, the entry has Draft!"
		#define STR0074 "An expense for the requester cannot be registered "
		#define STR0075 ", as its dismissal date is previous to this expense date!"
		#define STR0076 "You cannot group customer and store expenses and different cases."
		#define STR0077 "You cannot group different currency expenses."
		#define STR0078 "- Expense Origin: "
		#define STR0079 "- Grouped Expense: "
		#define STR0080 "Pro forma invoice cancellation due to the non-existent of entries: "
		#define STR0081 "Expense grouping cannot be made. Proforma invoice"
		#define STR0082 "origin expense is in the same status: "
		#define STR0083 "This expense is not linked to a proforma invoice."
		#define STR0084 "Expenses Grouping"
		#define STR0085 " The Case is associated to the proforma invoice "
		#define STR0086 " with status "
		#define STR0087 " The proforma invoice has status updated to "
		#define STR0088 "The proforma invoice #1 was canceled because it had no transactions."
		#define STR0089 "Customer profile is not Customer/Payer!"
		#define STR0090 "The Requestor field must be completed. Check it!"
		#define STR0091 "Unable to complete alterations, the entry has pre-invoice under Review!"
		#define STR0092 "Customer register incomplete, check completion of complementary data by Legal module"
		#define STR0093 "This Group does not belong to the entered customer!"
		#define STR0094 "Check customer registration"
		#define STR0095 "To use the most recent version of the program #1, run update of dictionary #2."
		#define STR0096 "Unable to complete operation due to additional invoice for Case #1 and the date of Expense #2 is within its reference period."
		#define STR0097 "Erro ao atualizar despesa"
		#define STR0098 "Saving"
		#define STR0099 "Replicating expense data"
		#define STR0100 "Unable to add or delete records."
		#define STR0101 "1) Check parameter 'MV_JURXFIN'."
		#define STR0102 "2) Perform operation on the 'JURA241' entry screen."
		#define STR0103 "Unable to complete alterations, the entry has pro-forma invoice under Review!"
		#define STR0104 "Expense generated as non chargeable by the participant's acronym: #1"
		#define STR0105 "Erro ao atualizar lançamento:"
		#define STR0106 "Erro ao atualizar desdobramento:"
		#define STR0107 "These are restrictions of edition in the expense '#'', the fields below cannot be edited:"
		#define STR0108 "Check expense for further details."
		#define STR0109 "Technical details:"
		#define STR0110 "The expense has transactions and cannot be deleted."
		#define STR0111 "There is invoicing/wo related. Even if the WO/Invoice is canceled, for traceability, the record cannot be deleted."
		#define STR0113 "Expense date is later requester's dismissal date."
		#define STR0114 "Enter date earlier than #1 or check the status of the request #2 in employees file."
		#define STR0115 "Grouping of expense '#1'."
		#define STR0116 "Grouping between expenses '#1' and '#2'."
		#define STR0117 "Inclusion of expense '#1'."
		#define STR0118 "Edition of expense '#1'."
		#define STR0119 "Deletion of expense '#1'."
		#define STR0120 "Enter the not-collectible note."
		#define STR0121 "Enter the User Code editing the entry not to collect."
		#define STR0122 "Enter User Code not to collect (NVY_USRNCB)."
		#define STR0123 "Operation not allowed. Unable to add expense through this model when the integration with financial model is enabled (MV_JURXFIN)."
		#define STR0124 "Use entries model between natures to add expenses, or disable the parameter MV_JURXFIN."
		#define STR0125 "Participant:"
	#else
		#define STR0001 "Pesquisar"
		#define STR0002 "Visualizar"
		#define STR0003 "Incluir"
		#define STR0004 "Alterar"
		#define STR0005 "Excluir"
		#define STR0006 "Agrupar"
		#define STR0007 "Transf. N. Cob"
		#define STR0008 "Transf.Cobráveis"
		#define STR0009 "Despesas"
		#define STR0010 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Dados de despesas", "Dados de Despesas" )
		#define STR0011 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O sistema está bloqueado para a inclusão/exclusão de despesas directo pela Facturação de Serviços.", "O Sistema está bloqueado para a inclusão/exclusão de Despesas direto pelo Faturamento de Serviços." )
		#define STR0012 "É necessário informar a Observação de não cobrável."
		#define STR0013 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Grupo de clientes", "Grupo de Clientes" )
		#define STR0014 "Cliente"
		#define STR0015 "Loja"
		#define STR0016 "Caso"
		#define STR0017 "Código da despesa:"
		#define STR0018 " Antes:"
		#define STR0019 " - Depois:"
		#define STR0020 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Utilizador:", "Usuário:" )
		#define STR0021 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Opção permitida apenas para despesas divididas e que sejam filhas.", "Opção permitida apenas para Despesas divididas e que sejam filhas." )
		#define STR0022 "Todas as despesas precisam ser despesas divididas."
		#define STR0023 "Não é possivel agrupar as despesas pois existem despesas já concluídas."
		#define STR0024 "Deseja realmente agrupar as despesas?"
		#define STR0025 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não é possível executar esta acção, pois a despesa pai já foi facturada.", "Não é possível executar esta ação, pois a despesa pai já foi faturada." )
		#define STR0026 "Agrupamento realizado com sucesso."
		#define STR0027 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não cobrável", "Não Cobravel" )
		#define STR0028 "Cobrável"
		#define STR0029 "Deseja tornar todas as despesas pendentes filtradas em "
		#define STR0030 "Função disponível apenas para o browse filtrado."
		#define STR0031 " Despesas alteradas."
		#define STR0032 "É necessário fazer um filtro para alterar os lançamentos"
		#define STR0033 "Código de grupo inválido."
		#define STR0034 "Código de cliente e/ou loja inválido(s)."
		#define STR0035 "Código de caso inválido."
		#define STR0036 "Código de participante inválido"
		#define STR0037 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Código de participante inactivo", "Código de participante inativo" )
		#define STR0038 "Código de despesa inválido"
		#define STR0039 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Código de despesa inactivo", "Código de despesa inativo" )
		#define STR0040 "Código de despesa não cobrável"
		#define STR0041 " alterado para "
		#define STR0042 "cobrável"
		#define STR0043 "não cobrável"
		#define STR0044 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Despesa Facturação", "Despesa Faturamento" )
		#define STR0045 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Oper. em lote", "Oper. em Lote" )
		#define STR0046 "Transferência"
		#define STR0047 "Período"
		#define STR0048 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Data inicial", "Data Inicial" )
		#define STR0049 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Data final", "Data Final" )
		#define STR0050 "Origem"
		#define STR0051 "Destino"
		#define STR0052 "Cód. Despesa"
		#define STR0053 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Aguarde. A processar as transferências...", "Aguarde! Processando as transferências..." )
		#define STR0054 "Transferências realizadas"
		#define STR0055 "Confirma transferência conforme parâmetros anteriores?"
		#define STR0056 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foi possível efectuar uma ou mais transferências", "Não foi possível efetuar uma ou mais transferências" )
		#define STR0057 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foi possível efectuar a transferência da despesa abaixo:", "Não foi possível efetuar a transferência da despesa abaixo:" )
		#define STR0058 "Dados do erro:"
		#define STR0059 "Mensagem de erro: "
		#define STR0060 "Solução: "
		#define STR0061 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencher correctamente as informações", "Preencher corretamente as informações" )
		#define STR0062 "A despesa não pôde ser excluída, pois existe vínculo com Faturamento/WO."
		#define STR0063 "A observação de não cobrável é obrigatória"
		#define STR0064 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foi possível realizar as alterações. O lançamento possui pré-factura em Definifivo ou a despesa principal já está facturada.", "Não foi possível realizar as alterações, o lançamento possui pré-fatura em Definifivo ou a despesa pai já está faturada!" )
		#define STR0065 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O participante não tem permissão para alterar despesas com Pré-facturas.", "O participante não tem permissão para alterar despesas com Pré-faturas." )
		#define STR0066 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O utilizador conectado não está relacionado a um participante. Verifique.", "O usuário logado não esta relacionado a um participante! Verifique." )
		#define STR0067 "Operação foi abortada, despesa não alterada"
		#define STR0068 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não há registo relacionado a este código ou o caso informado não atende às seguintes restrições:", "Não há registro relacionado a este código ou o caso informado não atende as seguintes restrições:" )
		#define STR0069 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " - O caso não permite lançamentos de despesa;", " - O caso não permite lançamentos despesa;" )
		#define STR0070 " - O caso está encerrado e não é permitida sua alteração."
		#define STR0071 "A data está fora do período de emissão da Pré-Fatura!"
		#define STR0072 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Retire a Despesa da pré-factura e altere sua data no ecrã de Despesas.", "Retire a Despesa da pré-fatura e altere sua data na tela de Despesas." )
		#define STR0073 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foi possível realizar as alterações pois o lançamento possui Minuta.", "Não foi possível realizar as alterações, o lançamento possui Minuta!" )
		#define STR0074 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não é possível registar uma despesa para o solicitante ", "Não é possivel cadastrar uma despesa para o solicitante " )
		#define STR0075 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", ", pois o mesmo está com data de demissão anterior à data desta despesa.", ", pois o mesmo esta com data de demissão anterior a data desta despesa!" )
		#define STR0076 "Não é possivel agrupar as despesas de clientes, lojas e casos diferentes."
		#define STR0077 "Não é possivel agrupar as despesas de moedas diferentes."
		#define STR0078 "- Despesa de Origem: "
		#define STR0079 "- Despesa Agrupada: "
		#define STR0080 "Cancelamento de Pré-Fatura por não possuir lançamentos: "
		#define STR0081 "O agrupamento de despesas não poderá ser realizado. A pré-fatura '"
		#define STR0082 "' da despesa de origem está com a situação: "
		#define STR0083 "Esta despesa não está vinculada a nenhuma pré-fatura."
		#define STR0084 "Agrupamento de Despesas"
		#define STR0085 " O caso está vinculado a pré-fatura "
		#define STR0086 " com situação "
		#define STR0087 " A pré-fatura terá a situação atualizada para "
		#define STR0088 "A pré-fatura #1 foi cancelada por não conter mais lançamentos."
		#define STR0089 "Perfil do cliente não é Cliente/Pagador!"
		#define STR0090 "O campo Solicitante deve ser preenchido. Verifique!"
		#define STR0091 "Não foi possível realizar as alterações, o lançamento possui pré-fatura em processo de Revisão!"
		#define STR0092 "Cadastro de cliente incompleto, verificar preenchimento dos dados complementares pelo módulo Jurídico"
		#define STR0093 "Este Grupo não pertence ao cliente informado!"
		#define STR0094 "Favor verificar o cadastro do cliente preenchido"
		#define STR0095 "Para utilizar a versão mais recente do programa #1 execute a atualização de dicionário #2."
		#define STR0096 "Não foi possível completar a operação, pois existe fatura adicional faturada para o Caso '#1', e a data desta Despesa '#2' está entre o seu período de referência."
		#define STR0097 "Erro ao atualizar despesa"
		#define STR0098 "Gravando."
		#define STR0099 "Replicando dados da despesa..."
		#define STR0100 "Não é possível incluir ou excluir registros."
		#define STR0101 "1) Verifique o parâmetro 'MV_JURXFIN'."
		#define STR0102 "2) Realize a operação pela tela de Lançamentos 'JURA241'."
		#define STR0103 "Não foi possível realizar as alterações, o lançamento possui pré-fatura em processo de Revisão!"
		#define STR0104 "Despesa gerada como não cobrável pela sigla do participante: '#1'."
		#define STR0105 "Erro ao atualizar lançamento:"
		#define STR0106 "Erro ao atualizar desdobramento:"
		#define STR0107 "Existem restrições de edição na despesa '#1', os campos abaixo não podem ser alterados:"
		#define STR0108 "Verifique a despesa para maiores detalhes."
		#define STR0109 "Detalhes técnicos:"
		#define STR0110 "A despesa possui movimentações e não pode ser excluída."
		#define STR0111 "Existe faturamento/wo relacionados. Mesmo que o WO/Fatura estiverem cancelados, por questão de rastreabilidade o registro não pode ser excluido."
		#define STR0113 "A data da despesa é posterior a data de demissão do solicitante."
		#define STR0114 "Informe uma data anterior a '#1' ou verifique a situação do solicitante '#2' no cadastro de participantes."
		#define STR0115 "Agrupamento da despesa '#1'."
		#define STR0116 "Agrupamento entre as despesas '#1' e '#2'."
		#define STR0117 "Inclusão da despesa '#1'."
		#define STR0118 "Alteração na despesa '#1'."
		#define STR0119 "Exclusão da despesa '#1'."
		#define STR0120 "Preencha a Observação de não cobrável."
		#define STR0121 "O Código do Usuário que está alterando o lançamento para não cobrar deve ser preenchido."
		#define STR0122 "Preencha o Código do Usuário para Não Cobrar (NVY_USRNCB)."
		#define STR0123 "Operação não permitida. Não é possível incluir despesa através deste modelo quando a integração com o módulo financeiro está habilitada (MV_JURXFIN)."
		#define STR0124 "Utilize o modelo de lançamentos entre naturezas para incluir despesas, ou desabilite o parâmetro MV_JURXFIN."
		#define STR0125 "Participante: "
	#endif
#endif
