#ifdef SPANISH
	#define STR0001 "Buscar"
	#define STR0002 "Visualizar"
	#define STR0003 "Seleccionar"
	#define STR0004 "Anular"
	#define STR0005 "Facturas por cobrar"
	#define STR0006 "Confirmar"
	#define STR0007 "Reescribir"
	#define STR0008 "Salir"
	#define STR0009 "Facturas por cobrar"
	#define STR0010 "Prefijo"
	#define STR0011 "Numero factura"
	#define STR0012 "Modalidad"
	#define STR0013 "Moneda"
	#define STR0014 "Emision de"
	#define STR0015 "A"
	#define STR0016 "Valor de la factura"
	#define STR0017 "Cliente"
	#define STR0018 "Tienda"
	#define STR0019 "Cliente por facturar"
	#define STR0020 "Seleccionando registros..."
	#define STR0021 "Factura por cobrar"
	#define STR0022 "Numero: "
	#define STR0023 "Modalidad: "
	#define STR0024 "Moneda: "
	#define STR0025 "Valor factura"
	#define STR0026 "Valor seleccionado"
	#define STR0027 "Tit. Selec."
	#define STR0028 "Datos contables financieros"
	#define STR0029 "Fecha contabilizacion: "
	#define STR0030 "Condicion de pago: "
	#define STR0031 "Valor Total:"
	#define STR0032 "Prf"
	#define STR0033 "Numero"
	#define STR0034 "Ord"
	#define STR0035 "Vencimiento"
	#define STR0036 "Valor titulo"
	#define STR0037 "Banco"
	#define STR0038 "Anulacion de factura por cobrar"
	#define STR0039 "Prefijo"
	#define STR0040 "Numero titulo"
	#define STR0041 "Total de facturas"
	#define STR0043 "¿Confirma datos?"
	#define STR0044 "Atencion"
	#define STR0045 "¿Confirma anulacion?"
	#define STR0046 "Atencion"
	#define STR0047 "Valor : "
	#define STR0049 "Informe condicion de pago"
	#define STR0050 "Condicion: "
	#define STR0051 "Prefijo: "
	#define STR0052 "Informe valor correcto de la factura"
	#define STR0053 "Tp"
	#define STR0054 "Tipo"
	#define STR0055 "Nº Factura"
	#define STR0056 "Anul. Emis. Fact. "
	#define STR0057 "No se permite modificar el tipo del titulo." + CHR ( 13 ) + "Debe mantenerse el tipo definido en el inicio de la rutina"
	#define STR0058 "No se permite modificar el numero del titulo."
	#define STR0059 "Debe mantenerse el numero definido al inicio de la rutina"
	#define STR0060 "Valor de las notas "
	#define STR0061 "Valor de la factura "
	#define STR0062 "Esta factura tiene cuota transferida para " + CHR ( 13 ) + "banco. Retorne los titulos para cartera " + CHR ( 13 ) + "antes de anular la factura"
	#define STR0063 "No puede utilizarse este titulo en la factura porque otro terminal lo esta usando"
	#define STR0064 "Atencion"
	#define STR0065 "Informe valor por facturar"
	#define STR0066 "Busqueda de Titulo"
	#define STR0067 "Visualiza titulo"
	#define STR0068 "Consulta factura por Cobrar"
	#define STR0069 "Factura Numero"
	#define STR0070 "Total Titulos"
	#define STR0071 "Este titulo lo esta utilizando otro terminal, no podra utilizarse en la factura"
	#define STR0072 "Numero maximo de cuotas permitido "
	#define STR0073 "Numero de cuotas de cond. de pago. "
	#define STR0074 "Verifique parametro MV_1DUP."
	#define STR0075 "Correccion Monet./"
	#define STR0076 "Naturaleza bloqueada para nuevos movimientos"
	#define STR0077 "Configurado previamente"
	#define STR0078 "Replicando datos de la Integracion Protheus vs. Corpore"
	#define STR0079 "Subtitulo"
	#define STR0080 "Incluyendo la factura..."
	#define STR0081 "Este es un titulo de descuento y no se puede marcar/desmarcar. Situe sobre el titulo principal para esta operacion"
	#define STR0082 "Integracion activada, de esa forma los titulos originados por la integracion no podran utilizarse por esa rutina."
	#define STR0083 "Anulacion factura "
	#define STR0084 "Debe completarse el campo De emision."
	#define STR0085 "El campo A debe ser mayor o igual al campo De emision."
	#define STR0086 "El campo A debe ser menor o igual a "
	#define STR0087 "El campo A debe completarse."
	#define STR0088 "FACTURA CR"
	#define STR0089 "El Título se bajó por medio del proceso de factura "
	#define STR0090 "Anulación de baja FAT"
	#define STR0091 "Se realizó una Anulación de baja vía anulación de factura por el valor de "
	#define STR0092 "Filtra integración"
	#define STR0093 "Si el proceso de bajas estuviera configurado a Modelo II (MV_RMBXEDU =1), el parámetro MV_RMORIG debe completarse."
	#define STR0094 "Se encontraron TASAS(TS) referentes al pago de ISS en el Cuentas por pagar, generados a partir de los títulos seleccionados para esta factura."
	#define STR0095 "¿Desea bajar(Anular) estas TASAS(TS)?"
	#define STR0096 "La rutina de facturas por cobrar(FINA280) se reestructuró y unificó en la rutina de Liquidación(FINA460) a partir del release 12.1.17 expedición de Octubre."
	#define STR0097 "Rutina descontinuada."
	#define STR0098 "Utilice la rutina de Liquidación(FINA460) actualizada en la versión 12.1.17 expedición de Octubre de 2017."
#else
	#ifdef ENGLISH
		#define STR0001 "Search"
		#define STR0002 "View"
		#define STR0003 "Select"
		#define STR0004 "Cancel"
		#define STR0005 "Receivable Invoices"
		#define STR0006 "Confirm"
		#define STR0007 "Retype"
		#define STR0008 "Cancel "
		#define STR0009 "Receivable Invoices"
		#define STR0010 "Prefix"
		#define STR0011 "Invoice Nr."
		#define STR0012 "Class"
		#define STR0013 "Currency"
		#define STR0014 "Issue from"
		#define STR0015 "To   "
		#define STR0016 "Invoice amount"
		#define STR0017 "Customer"
		#define STR0018 "Unit"
		#define STR0019 "Customer to be invoiced"
		#define STR0020 "Selecting Records..."
		#define STR0021 "Invoice receivable"
		#define STR0022 "Number: "
		#define STR0023 "Class: "
		#define STR0024 "Currency: "
		#define STR0025 "Invoice amount"
		#define STR0026 "Amount selected"
		#define STR0027 "Selected Bill"
		#define STR0028 "Financial Accounting Data"
		#define STR0029 "Accounting Date: "
		#define STR0030 "Payment terms: "
		#define STR0031 "Total amount:"
		#define STR0032 "Prf"
		#define STR0033 "Number"
		#define STR0034 "Ord"
		#define STR0035 "Due Date"
		#define STR0036 "Trade Note amount"
		#define STR0037 "Bank"
		#define STR0038 "Cancellation of invoice receivable"
		#define STR0039 "Prefix"
		#define STR0040 "Bill Number"
		#define STR0041 "Invoice totals"
		#define STR0043 "Confirm information?"
		#define STR0044 "Attention"
		#define STR0045 "Confirm Cancellation?"
		#define STR0046 "Attention"
		#define STR0047 "Amount: "
		#define STR0049 "Enter payment terms "
		#define STR0050 "Condition: "
		#define STR0051 "Prefix: "
		#define STR0052 "Inform correct value of invoice"
		#define STR0053 "Tp"
		#define STR0054 "Type"
		#define STR0055 "Invoice #"
		#define STR0056 "Inv.Issue Post."
		#define STR0057 "Editing bill type not allowed." + CHR ( 13 ) + "The type defined at the beggining of the routine must be kept"
		#define STR0058 "Editing bill number not allowed."
		#define STR0059 "The type defined at the beggining of the routine must be kept"
		#define STR0060 "Invoice amounts "
		#define STR0061 "Invoice amount "
		#define STR0062 "This invoice has an installment transfered to " + CHR ( 13 ) + "bank. Get the bills back to portfolio " + CHR ( 13 ) + "before cancelling the invoice"
		#define STR0063 "This bill has been used in another terminal, it can not be used in the invoice"
		#define STR0064 "Attention"
		#define STR0065 "Enter amount to be invoiced"
		#define STR0066 "Search bill"
		#define STR0067 "View bill"
		#define STR0068 "Query invoice receivable"
		#define STR0069 "Invoice number"
		#define STR0070 "Total bills"
		#define STR0071 "This bill is being used in another station and cannot be used in the invoice"
		#define STR0072 "Maximum number of installments allowed "
		#define STR0073 "Number of installments of payment condition "
		#define STR0074 "Check parameter MV_1DUP"
		#define STR0075 "Monetary index./"
		#define STR0076 "Nature blocked for new transactions"
		#define STR0077 "Pre Configured"
		#define STR0078 "Replicating data of the integration Protheus x Corpore"
		#define STR0079 "Caption"
		#define STR0080 "Adding invoice..."
		#define STR0081 "This is a discount bill, it cannot be selected/cleared, select the main bill for this operation"
		#define STR0082 "Activated integration, so bills from integration cannot be used by this routine."
		#define STR0083 "Invoice Cancellation "
		#define STR0084 "Field Issue From must be completed."
		#define STR0085 "Field To must be greater or equal to Issue From field."
		#define STR0086 "Field To must be lower or equal to "
		#define STR0087 "Field To must be completed."
		#define STR0088 "CR INVOICE"
		#define STR0089 "Bill wrote-off by invoice process "
		#define STR0090 "FAT WRITE-OFF CANCELLATIOn"
		#define STR0091 "Canceled a write-off via Invoice Cancellation with the value of "
		#define STR0092 "Filter Integration"
		#define STR0093 "If the write-off process is configured for Model II (MV_RMBXEDU =1), you must enter the parameter MV_RMORIG. "
		#define STR0094 "FEES (TX) have been found related to the collection of ISS in Accounts Payable, created from documents selected for this invoice."
		#define STR0095 "Do you wish to write-off (Cancel) these FEES (TX)?"
		#define STR0096 "The invoices receivable routine (FINA280) was re-structured and unified in Settlement routine(FINA460) from release 12.1.17 October issue."
		#define STR0097 "Discontinued routine."
		#define STR0098 "Use Settlement routine (FINA460) updated in version 12.1.17 of October of 2017."
	#else
		#define STR0001 "Pesquisar"
		#define STR0002 "Visualizar"
		#define STR0003 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Seleccionar", "Selecionar" )
		#define STR0004 "Cancelar"
		#define STR0005 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Facturas A Receber", "Faturas a Receber" )
		#define STR0006 "Confirma"
		#define STR0007 "Redigita"
		#define STR0008 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Abandonar", "Abandona" )
		#define STR0009 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Facturas A Receber", "Faturas a Receber" )
		#define STR0010 "Prefixo"
		#define STR0011 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nr da factura", "Número Fatura" )
		#define STR0012 "Natureza"
		#define STR0013 "Moeda"
		#define STR0014 "Emissão de"
		#define STR0015 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Actu", "Até" )
		#define STR0016 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Valor Da Factura", "Valor da Fatura" )
		#define STR0017 "Cliente"
		#define STR0018 "Loja"
		#define STR0019 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Cliente A Facturar", "Cliente a Faturar" )
		#define STR0020 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A Seleccionar Registos...", "Selecionando Registros..." )
		#define STR0021 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura A Receber", "Fatura a Receber" )
		#define STR0022 "Número: "
		#define STR0023 "Natureza: "
		#define STR0024 "Moeda: "
		#define STR0025 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Valor Factura", "Valor Fatura" )
		#define STR0026 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Valor Seleccionado", "Valor Selecionado" )
		#define STR0027 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Tít. Selec.", "Tit. Selec." )
		#define STR0028 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Dados contabeis financeiros", "Dados Contábeis Financeiros" )
		#define STR0029 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Data contabilização : ", "Data Contabilização : " )
		#define STR0030 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Condição de pagamento : ", "Condição de Pagamento : " )
		#define STR0031 "Valor Total:"
		#define STR0032 "Prf"
		#define STR0033 "Número"
		#define STR0034 "Ord"
		#define STR0035 "Vencimento"
		#define STR0036 "Valor Duplicata"
		#define STR0037 "Banco"
		#define STR0038 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Cancelamento De Factura A Receber", "Cancelamento de Fatura a Receber" )
		#define STR0039 "Prefixo"
		#define STR0040 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Número título", "Número Título" )
		#define STR0041 "Total Notas"
		#define STR0043 "Confirma Dados?"
		#define STR0044 "Atenção"
		#define STR0045 "Confirma Cancelamento?"
		#define STR0046 "Atenção"
		#define STR0047 "Valor : "
		#define STR0049 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Informe condição de pagamento", "Informe Condição de Pagamento" )
		#define STR0050 "Condição: "
		#define STR0051 "Prefixo: "
		#define STR0052 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Informe Valor Correcto Da Factura", "Informe valor correto da Fatura" )
		#define STR0053 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Tp.", "Tp" )
		#define STR0054 "Tipo"
		#define STR0055 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nr.factura", "Nr.Fatura" )
		#define STR0056 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Bx.emis.fat.", "Bx.Emis.Fat." )
		#define STR0057 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não e permitida alteração  do tipo do título." + chr ( 13 ) + "deve-se manter o tipo definido no ínicio do procedimento", "Não e permitida alteração do tipo do titulo." + CHR ( 13 ) + "Deve-se manter o tipo definido no inicio da rotina" )
		#define STR0058 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não é permitida alteração do número do título.", "Não e permitida alteração do número do titulo." )
		#define STR0059 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Deve-se manter o número definido no início da procedimento", "Deve-se manter o número definido no inicio da rotina" )
		#define STR0060 "Valor das notas "
		#define STR0061 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Valor da factura  ", "Valor da fatura  " )
		#define STR0062 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta factura possui prestação transferida para " + chr ( 13 ) + "banco. retorne os títulos para carteira " + chr ( 13 ) + "antes de cancelar a factura", "Esta fatura possui parcela transferida para " + CHR ( 13 ) + "banco. Retorne os titulos para carteira " + CHR ( 13 ) + "antes de cancelar a fatura" )
		#define STR0063 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Este título esta sendo utilizado em outro terminal, não pode ser utilizado na factura", "Este titulo está sendo utilizado em outro terminal, não pode ser utilizado na fatura" )
		#define STR0064 "Atenção"
		#define STR0065 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Informe valor a facturar", "Informe valor a faturar" )
		#define STR0066 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Pesquisa Título", "Pesquisa Titulo" )
		#define STR0067 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Visualiza título", "Visualiza titulo" )
		#define STR0068 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Consulta De Factura A Receber", "Consulta de fatura a Receber" )
		#define STR0069 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura Número", "Fatura Numero" )
		#define STR0070 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Total Títulos", "Total Titulos" )
		#define STR0071 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Este título esta sendo utilizado em outro terminal, não pode ser utilizado na factura", "Este titulo está sendo utilizado em outro terminal, não pode ser utilizado na fatura" )
		#define STR0072 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Número máximo de parcelas permitido ", "Numero maximo de parcelas permitido " )
		#define STR0073 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Número de parcelas da condição de pagto. ", "Numero de parcelas da condicao de pagto. " )
		#define STR0074 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Verifique Parâmetro Mv_1dup.", "Verifique parametro MV_1DUP." )
		#define STR0075 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Correcção Monet./", "Correcao Monet./" )
		#define STR0076 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Natureza bloqueada para novas movimentações.", "Natureza bloqueada para novas movimentações" )
		#define STR0077 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Pré-Configurado", "Pré Configurado" )
		#define STR0078 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A replicar dados da Integração Protheus x Corpore", "Replicando dados da Integração Protheus x Corpore" )
		#define STR0079 "Legenda"
		#define STR0080 "Incluindo a fatura..."
		#define STR0081 "Este é um título de abatimento, não pode ser marcado/desmarcado, posicione sobre o titulo principal para esta operação"
		#define STR0082 "Integração ativada, dessa forma os títulos originados pela integração, não poderam ser utilizados por essa rotina."
		#define STR0083 "Cancelamento Fatura "
		#define STR0084 "O campo Emissão De deve ser preenchido."
		#define STR0085 "O campo Até deve ser maior ou igual ao campo Emissão De."
		#define STR0086 "O campo Até deve ser menor ou igual a "
		#define STR0087 "O campo Até deve ser preenchido."
		#define STR0088 "FATURA CR"
		#define STR0089 "O Título foi baixado pelo processo de fatura "
		#define STR0090 "Cancelamento de Baixa FAT"
		#define STR0091 "Efetuado um Cancelamento de Baixa via Cancelamento de Fatura no valor de "
		#define STR0092 "Filtra Integração"
		#define STR0093 "Se o processo de baixas estiver configurado para Modelo II (MV_RMBXEDU =1), o parâmetro MV_RMORIG deve ser preenchido."
		#define STR0094 "Foram encontradas TAXAS(TX) referentes ao recolhimento de ISS no Contas a Pagar, gerados a partir dos títulos selecionados para esta fatura."
		#define STR0095 "Deseja baixar(Cancelar) estas TAXAS(TX)?"
		#define STR0096 "A rotina de faturas a receber(FINA280) foi reestruturada e unificada na rotina de Liquidação(FINA460) a partir do release 12.1.17 expedição de Outubro."
		#define STR0097 "Rotina descontinuada."
		#define STR0098 "Utilizar a rotina de Liquidação(FINA460) atualizada na versão 12.1.17 expedição de Outubro de 2017."
	#endif
#endif
