#ifdef SPANISH
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	#define STR0003 "Incluir"
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	#define STR0066 "Consulta al Pedido de Compra"
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	#define STR0068 " no existe para este producto. "
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	#define STR0070 "Atencion - "
	#define STR0071 "Prorrateo por centro de costo"
	#define STR0072 "Documento: "
	#define STR0073 "Item:"
	#define STR0074 "Consulta situacion Proveedores"
	#define STR0075 "  Recepcion del Documento de Entrada."
	#define STR0076 "  Este documento de entrada fue incluido en versiones anteriores del sistema."
	#define STR0077 "  Clasificacion del documento de entrada."
	#define STR0078 "  Contabilizacion del documento de entrada."
	#define STR0079 "  Devolucion efectuada: "
	#define STR0080 "Mercaderias"
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	#define STR0082 "Gastos"
	#define STR0083 "Descuentos"
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	#define STR0085 "Base de ICMS"
	#define STR0086 "IPI"
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	#define STR0088 "Bs. ICMS Ret."
	#define STR0089 "ICMS Ret"
	#define STR0090 "FunRural"
	#define STR0091 "Doc. no clasificado"
	#define STR0092 "Doc. Normal"
	#define STR0093 "Doc. de Compl. IPI"
	#define STR0094 "Doc. de Compl. ICMS"
	#define STR0095 "Docto. de Compl. Precio/Flete/Gasto Imp."
	#define STR0096 "Doc. de Beneficiacion"
	#define STR0097 "Doc. de Devolucion"
	#define STR0098 "Doc. en proceso de verificacion"
	#define STR0099 "Retorno de Doc. de Salida"
	#define STR0100 "OP pendientes de este Producto"
	#define STR0101 "Numero"
	#define STR0102 "Item"
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	#define STR0104 "Fch. Prev. Inicio"
	#define STR0105 "Fch. Prev. Fin"
	#define STR0106 "Saldo"
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	#define STR0108 "Condicion"
	#define STR0109 "Descr."
	#define STR0110 "Modalidad"
	#define STR0111 "Moneda"
	#define STR0112 "Cuota"
	#define STR0113 "Vencto"
	#define STR0114 "Valor"
	#define STR0115 "El pedido de ventas generado por el Doc. de devolucion ya fue liberado o atendido y no se borrara. ¿Desea continuar?"
	#define STR0116 "Continua"
	#define STR0117 "Salir"
	#define STR0118 "Deposito: "
	#define STR0119 "Atencion"
	#define STR0120 "Prorrateo por Vehiculo/Viaje"
	#define STR0121 "Codigo del Gasto: "
	#define STR0122 "SDG"
	#define STR0123 "Prorrateo por Flota"
	#define STR0124 "El campo"
	#define STR0125 "debe llenarse"
	#define STR0126 "cuando se utiliza la integracion con el modulo de WMS."
	#define STR0127 "(Item numero"
	#define STR0128 "del documento)"
	#define STR0129 "Los campos"
	#define STR0130 "deben llenarse"
	#define STR0131 " y "
	#define STR0132 "Solamente pueden utilizarse servicios de WMS del tipo Entrada."
	#define STR0133 "La ubicacion "
	#define STR0134 " no fue encontrada."
	#define STR0135 "La estructura fisica de la ubicacion "
	#define STR0136 " no fue encontrada."
	#define STR0137 "Solamente pueden utilizarse ubicaciones pertenecientes a estructuras fisicas del tipo BOX/DOCA."
	#define STR0138 "La estructura fisica "
	#define STR0139 "Solamente pueden utilizarse estructuras fisicas del tipo BOX/DOCA."
	#define STR0140 "La ubicacion "
	#define STR0141 " no hace parte de la estructura fisica "
	#define STR0142 "Historial de compras"
	#define STR0143 "Pedido(s) de compra con moneda diferente "
	#define STR0144 "del "
	#define STR0145 "de la Factura"
	#define STR0146 "System Tracker"
	#define STR0147 "Doc. Bloqueado"
	#define STR0148 "Item Ped"
	#define STR0149 "Lote"
	#define STR0150 "Tracker"
	#define STR0151 "Ger.Proy"
	#define STR0152 "Pro.Veic"
	#define STR0153 "Pro.Flota"
	#define STR0154 "Pro. CC"
	#define STR0155 "Esta linea tiene que permanecer excluida pues sobrepasa la cantidad de itemes permitidos en la factura/nota"
	#define STR0156 "El TES seleccionado es invalido (el TES debe actualizar STOCK y permitir cantidad cero)."
	#define STR0157 "Hubo inconsistencias en las validaciones de la rutina automatica. Por favor verificar archivo SC*.LOG en el directorio (StartPath) del Protheus."
	#define STR0158 " Existen  Estados /Municipios de Entrega  Diferentes en los pedidos seleccionados. ¿Confirma Seleccion?"
	#define STR0159 "Motivo de Devolucion"
	#define STR0160 "Motivo"
	#define STR0161 "Numeracion: "
	#define STR0162 " no autorizada por resolucion. Entre en contacto con SAT."
	#define STR0163 "Ok"
	#define STR0164 "Modificar"
	#define STR0165 "Vincular"
	#define STR0166 "Cobertura"
	#define STR0167 "Doc.Vinculado"
	#define STR0168 "Exacta"
	#define STR0169 "Parcial"
	#define STR0170 "Contiene"
	#define STR0171 "Este item posee prorrateo, desea borrar el prorrateo digitado ?"
	#define STR0172 "Elija prorrateo previamente configurado"
	#define STR0173 "Pro.Pre"
	#define STR0174 "El producto digitado no hace parte de la"
	#define STR0175 "Estructura del Producto "
	#define STR0176 "de la OP - "
	#define STR0177 "¿Confirma movimiento?"
	#define STR0178 "ATENCION"
	#define STR0179 "La cantidad reservada "
	#define STR0180 "es inferior a la cantidad del item "
	#define STR0181 "Fc. Salida De"
	#define STR0182 "Fch. Salida A"
	#define STR0183 "Cliente"
	#define STR0184 "Documento"
	#define STR0185 "Tipo de Seleccion"
	#define STR0186 "Informe o No. do Pedido de Compras ou verifique o conteudo dos parametros MV_PCNFE e MV_TESPCNF"
	#define STR0187 "Conocimiento"
	#define STR0188 "banco de Conocimiento"
	#define STR0189 "Conoc."
	#define STR0190 "Items"
	#define STR0191 "Ya se genero Factura de Devolucion o el"
	#define STR0192 "saldo deudor en poder de tercero esta "
	#define STR0193 "en cero"
	#define STR0194 "Es necesario borrar la Fact. correspondiente"
	#define STR0195 "para generar la devolucion nuevamente o el"
	#define STR0196 "saldo deudor en poder de tercero está"
	#define STR0197 "en cero para el item."
	#define STR0198 "Documento de Salida"
	#define STR0199 "¡No se encontro item con cantidad igual en el documento original de la sucursal origen!"
	#define STR0200 "El documento no se encontró en la sucursal de origen o la orden del ítem está divergente de la informada en el Documento de salida"
	#define STR0201 "¡El cliente/proveedor no se encontro en la sucursal origen!"
	#define STR0202 "El cliente/proveedor no tiene CNPJ/CPF registrado!"
	#define STR0203 "¡El cliente/proveedor no esta vinculado a ninguna sucursal!"
	#define STR0204 "Items Bloqueados: "
	#define STR0205 "Prueba de Inclusion de 10 documentos de entrada con 30 items cada uno"
	#define STR0206 "Registrar producto: PA001"
	#define STR0207 "Registrar TES: 001"
	#define STR0208 "Registrar condicion de pago: 001"
	#define STR0209 "Registrar producto: PA002"
	#define STR0210 "Registrar proveedor: F0000101"
	#define STR0211 "Inicio: "
	#define STR0212 "¡Incluido con exito! "
	#define STR0213 "¡Error en la inclusion!"
	#define STR0214 "Fin  : "
	#define STR0215 "Prueba de borrado"
	#define STR0216 "¡Borrado con exito! "
	#define STR0217 "¡Error en el borrado!"
	#define STR0218 "¡Actualizar SIGACUS.PRW!"
	#define STR0219 "¡Actualizar SIGACUSA.PRX!"
	#define STR0220 "¡Actualizar SIGACUSB.PRX!"
	#define STR0221 "Precio informado divergente "
	#define STR0222 "del Pedido de Compras."
	#define STR0223 "de la Autorizacion de Entrega."
	#define STR0224 " Verifique el contenido del parametro MV_ALTPRCC"
	#define STR0225 "El almacen informado es Invalido. El campo se ajustara con el almacen estandar del archivo de productos"
	#define STR0226 "Seleccion de multas/ bonificaciones"
	#define STR0227 "Seleccion de multas/ bonificaciones aplicadas al documento de entrada"
	#define STR0228 "Reprocesar"
	#define STR0229 "Adicionar"
	#define STR0230 "Contrato"
	#define STR0231 "Descripcion"
	#define STR0232 "Valor"
	#define STR0233 "Insercion"
	#define STR0234 "Automatica"
	#define STR0235 "Manual"
	#define STR0236 "¡Atencion!"
	#define STR0237 "No existen contratos vinculados a este documento de entrada"
	#define STR0238 "Ok"
	#define STR0239 "Inclusion de multas / bonificaciones"
	#define STR0240 "Inclusion de multas / bonificaciones sueltas"
	#define STR0241 "Contrato"
	#define STR0242 "Descripcion"
	#define STR0243 "Valor"
	#define STR0244 "Se superpondran los datos informados. ¿Confirma el reprocesamiento de las multas / bonificaciones de este documento de entrada?"
	#define STR0245 "Si"
	#define STR0246 "No"
	#define STR0247 "No se pueden incluir multas o bonificaciones para un contrato que no este en los items del documento de entrada."
	#define STR0248 "El valor de multas no puede ser superior al valor de dos titulos de credito del documento"
	#define STR0249 "Selecciona Multas / Bonificaciones - Contratos"
	#define STR0250 "Multas"
	#define STR0251 "Alterar"
	#define STR0252 "Alteracion de multas / bonificaciones"
	#define STR0253 "¡No se podra modificar este item!"
	#define STR0254 "Consulta Aprobacion"
	#define STR0255 "Factura Electronica"
	#define STR0256 "Multa"
	#define STR0257 "Bonificacion"
	#define STR0258 "Tipo"
	#define STR0259 "¡No se permiten inclusiones o modificaciones en multas o bonificaciones de este contrato en el recibimiento!"
	#define STR0260 "¡No se permiten inclusiones o modificaciones en multas o bonificaciones de este contrato!"
	#define STR0261 "¡No se permiten inclusiones o modificaciones en bonificaciones de este contrato!"
	#define STR0262 "¡No se permiten inclusiones o modificaciones en multas de este contrato!"
	#define STR0263 "Los prorrateos de centro de costos digitados deben ser:"
	#define STR0264 "Borrados"
	#define STR0265 "Mantenidos"
	#define STR0266 "El(os) campo(s) Documento Original y/o serie se modificaron manualmente a:"
	#define STR0267 "- Documento: "
	#define STR0268 "El sistema necesita que esta operacion se realice a traves"
	#define STR0269 "del boton SELECCIONAR DOCUMENTO ORIGINAL - F7 para actualizar la"
	#define STR0270 "baja de la tabla SB6."
	#define STR0271 "El campo de "
	#define STR0272 "cantidad"
	#define STR0273 "precio unitario"
	#define STR0274 " solo podra modificarse mediante nota de entrada previa, porque la Factura ya fue liberada del bloqueo de tolerancia de recepción."
	#define STR0275 "¡Actualizar UPDCOM01.PRW o chequear el procesamiento de este UPDATE!"
	#define STR0276 "Interfaz para grilla de productos"
	#define STR0277 "Cantidad"
	#define STR0278 "Valor Unitario"
	#define STR0279 "Segunda Unid. Medida"
	#define STR0280 "Registros de cálculo"
	#define STR0281 "Complementos"
	#define STR0282 "Si el parametro MV_PCFILENT estuviera configurado para trabajar con sucursal de entrega (T) la tabla de control de stock fisico y financiero (SB2) necesariamente debe estar en modo exclusivo."
	#define STR0283 "Seleccionando Registros..."
	#define STR0284 "El contenido de los campos proveedor/tienda:"
	#define STR0285 "estan incompatibles"
	#define STR0286 "con el vinculo de los items informados referente a la devolucion de poder de terceros."
	#define STR0287 "Por favor, informe el proveedor/tienda correcto."
	#define STR0288 "El contenido de los campos cliente/tienda :"
	#define STR0289 "Por favor, informe el cliente/tienda correcto."
	#define STR0290 "Codigo del Diario - Borrado"
	#define STR0291 "Informe el codigo del diario"
	#define STR0292 "DataBase del sistema no puede ser menor que la fecha de emision de la Factura"
	#define STR0293 "Informaciones DANFE"
	#define STR0294 "Documento no puede clasificarse porque tiene servicios de Conferencia WMS pendientes."
	#define STR0295 "Busqueda Doc Salida - Vinculo"
	#define STR0296 "Doc. en &Transito"
	#define STR0297 "Devolucion de Documentos en Transito"
	#define STR0298 "Actualizar"
	#define STR0299 "Para utilizar el proceso de transferencia al almacen de transito, se debera ejecutar el compatibilizador de stock numero 23 - UPDEST23"
	#define STR0300 "En el Pedido de Compra seleccionado, existen productos que no tienen registro de Entrada de la Factura en la Sucursal."
	#define STR0301 "Por favor, ¡verificar el(los) producto(s) que esten en esta condicion para que el Pedido se cargue totalmente!"
	#define STR0302 "El Producto seleccionado del Pedido de compra no tiene registro de Entrada de la Factura en la Sucursal. Por favor, ¡efetue el registro!"
	#define STR0303 "Cons. Aprob."
	#define STR0304 "El Valor Total relacionado a la Factura del Envio se recibio, sin embargo hay un Saldo de Cantidad"
	#define STR0305 "en abierto para este Producto. Favor verificar !"
	#define STR0306 "Saldo en Cantidad en Poder de Terceros: "
	#define STR0307 "Saldo en Valor en Poder de Terceros: "
	#define STR0308 "El Valor Total del Item a ser devuelto es mayor que el saldo disponible en poder de terceros de "
	#define STR0309 "El valor original del envio "
	#define STR0310 "es de "
	#define STR0311 "y se encontraron devoluciones anteriores totalizando "
	#define STR0312 "Para continuar es necesario que el valor total de las devoluciones de este item no sobrepase el valor original del envio "
	#define STR0313 "El saldo en cantidad del Poder de Terceros se finalizara con esta devolucion, pero resta aun un saldo financiero de "
	#define STR0314 "Este saldo se debe consumir en este momento para que el valor total de las devoluciones corresponda al valor original del envio"
	#define STR0315 "Existe algun item donde el valor de descuento es mayor o igual al valor total del item, verifique el contenido del campo o haga un nuevo prorrateo del descuento en el folleto de descuentos/Flete/Dispensas."
	#define STR0316 "*** En el saldo disponible en poder de terceros, ya se esta considerando la existencia de facturas de complemento ***."
	#define STR0317 "Cantidad no puede ser igual a Cero"
	#define STR0318 "El Documento no podra Incluirse/Clasificarse, pues el valor del Anticipo es inferior al valor de la primera cuota del titulo."
	#define STR0319 "Es necesario vincular el Documento de Entrada a un Pedido de Compras Centralizado !"
	#define STR0320 "No existe saldo disponible en el Pedido de Compras Centralizado !"
	#define STR0321 "Producto no ubicado en ningun Pedido de Compras Centralizado !"
	#define STR0322 "Saldo en el Pedido Centralizado: "
	#define STR0323 "Verifique el Item NF: "
	#define STR0324 "Atencion: El parametro MV_VPCCNFE esta activado. Verifique si los campos: D1_PCCENTR y D1_ITPCCEN estan marcados como USADO en el Configurador."
	#define STR0325 "Atencion: Para que sea posible bajar el Pedido Centralizado, es necesario que el parametro MV_VPCCNFE este configurado con valor diferente de CERO. ¡Verifique  su contenido!"
	#define STR0326 "Doc. c/Bloq. de Mov."
	#define STR0327 "Factura ya Transmitida"
	#define STR0328 "No fue posible excluir la factura, porque ella ya se habia transmitido y ahora se encuentra bloqueada. ¡Sera necesario realizar primero la clasificacion de la factura y, posteriormente, la exclusion!"
	#define STR0329 "¡El pedido de Compra no puede vincularse a la Nota de Compra, pues esta vinculado con el Pedido de Vendas generado por el proceso de Central de Compras de Distribucion que aun no se facturo!"
	#define STR0330 "Vinculado al Pedido de Venta: "
	#define STR0331 "¡Factura no puede Borrarse, pues tiene vinculo con otro Proceso!"
	#define STR0332 "Verifique Pedido de Venta: "
	#define STR0333 "Clave: "
	#define STR0334 "Error al actualizar registros de la Tabla GCB - Modulo Gestion Hospitalaria"
	#define STR0335 "Para usar condicion de pago con Anticipo es necesario relacionar un item del documento de entrada, cuyo TES genera factura de crédito, con un Pedido de Compra."
	#define STR0336 "El Documento no podra incluirse, pues no existe ningun anticipo relacionado al(a los) pedido(s) de compra y la condicion de pago esta registrada para uso de Anticipo."
	#define STR0337 "En la rutina de Pedido de Compra, relacione por lo menos un anticipo al(a los) pedido(s) de compra."
	#define STR0338 "No fue posible borrar la compensacion asociada al titulo de este Documento de Entrada."
	#define STR0339 "No sera posible borrar el Documento de Entrada."
	#define STR0340 "Prorr. por Item"
	#define STR0341 "Prorr. por Item"
	#define STR0342 "Numero maximo de cuotas: "
	#define STR0343 "Cuotas de la condicion de pago: "
	#define STR0344 "Este documento se genero por el SIGAEIC y aun NO se clasifico. Para visualizar utilice la opcion clasificar, o en el Modulo SIGAEIC utilice la opcion Despacho/recepcion de importacion/Totales. Despues de la clasificacion, el documento puede visualizarse normalmente con esta opcion."
	#define STR0345 "Espere, comunicando recepcion al portal..."
	#define STR0346 "Portal ACC"
	#define STR0347 "Verificacion Fisica"
	#define STR0348 "Informaciones DANFE"
	#define STR0349 "Factura conferida"
	#define STR0350 "¡Factura no informada!"
	#define STR0351 "Factura con divergencia"
	#define STR0352 "Factura en verificacion"
	#define STR0353 "Estatus"
	#define STR0354 "Verificadores"
	#define STR0355 "Codigo"
	#define STR0356 "Cantidad Verificada"
	#define STR0357 "Recuento"
	#define STR0358 "Detalles"
	#define STR0359 "Detalles de Conferencia del Producto "
	#define STR0360 "Orden "
	#define STR0361 "&Retorna"
	#define STR0362 "Lista de Documentos"
	#define STR0363 "Es obligatorio elegir por lo menos un Documento"
	#define STR0364 "No existen documentos registrados para vinculo."
	#define STR0365 "Verifique las TES de los productos. Una de ellas puede estar "
	#define STR0366 "obligando el vinculo de documentos al titulo financiero"
	#define STR0367 "(Campo F4_TEMDOCS)."
	#define STR0368 "¡No se permite utilizar Modalidad de tipo Sintetica para efectuar este asiento !"
	#define STR0369 "Solapa: ¡Informaciones Danfe no posee todos los campos registrados en el diccionario de datos !"
	#define STR0370 "El proceso continuara normalmente, sin embargo, para que el aviso deje de emitirse "
	#define STR0371 "sera necesario aplicar el Update: "
	#define STR0372 "UPDCOM18"
	#define STR0373 "UPDSIGAFIS"
	#define STR0374 "Rastr.Contrato"
	#define STR0375 "Error al crear el area de trabajo temporaria."
	#define STR0376 "Existen bienes no clasificados en el activo para el documento de entrada original informado."
	#define STR0377 "No es posible borrar esa nota. Los ajustes del activo fijo causados por ella ya se depreciaron."
	#define STR0378 "Actualizar MATXFUNA.PRX!"
	#define STR0379 "¿Desea realizar el encaminamiento del(os) item(s)?"
	#define STR0380 "Encaminar items"
	#define STR0381 "Creacion de lotes en la produccion."
	#define STR0382 "No se encontro registro del producto seleccionado en la rutina de complemento de producto."
	#define STR0383 "El producto seleccionado no tiene revision en uso. Verifique el registro de revisiones."
	#define STR0384 "Versionador de productos."
	#define STR0385 "El producto "
	#define STR0386 " se informo con revision diferente de la revision vigente, este producto se enviara al almacen de CQ."
	#define STR0387 "Confirmar"
	#define STR0388 "Anular"
	#define STR0389 "Generacion de documentos de entrada."
	#define STR0390 "Esta revision no se puede alimentar porque esta inactiva."
	#define STR0391 "¡La Tes vinculada al Producto esta Bloqueada y no se cargara!"
	#define STR0392 "Verificar la Tes: "
	#define STR0393 "El campo Clave FAC-E es de llenado obligatorio"
	#define STR0394 "Clave NFE informada no confiere con la nota que se esta digitando."
	#define STR0395 "Calculo ISS/INSS"
	#define STR0396 "Retorno de Mejora"
	#define STR0397 "Retorno Mej."
	#define STR0398 "Factura de Conocimiento de Flete"
	#define STR0399 "Para los Documentos Fiscales importados por la rutina de TOTVS Colaboracion utilice la opcion de Vinc. Docto"
	#define STR0400 "Para facturas con Form. Prop. = Si, el campo de Clave FE debe estar vacio."
	#define STR0401 "El codigo del producto para devolucion debe ser igual al del item de la factura original."
	#define STR0402 "EDICTO"
	#define STR0403 "Este documento pertenece a un Edicto y no podra ocurrir modificacion en la Cantidad y/o Valor."
	#define STR0404 "Inconsistencia con el Flete Embarcador (SIGAGFE): "
	#define STR0405 "Para documentos con lote del PLS, se permite solo un pedido."
	#define STR0406 "Consulta Autorizacion de Entrega"
	#define STR0407 "Informaciones adicionales"
	#define STR0408 "Facturas generadas por el modulo SIGAGFE no pueden borrarse por medio de esa rutina."
	#define STR0409 "Este documento se genero por la verificacion de servicios del modulo Financiero."
	#define STR0410 "Por lo tanto, la anulacion de este documento, solamente sera posible por medio de la rutina que lo origino."
	#define STR0411 "Tracker contable"
	#define STR0412 "No se puede borrar este documento porque "
	#define STR0413 "su origen ocurrio en el modulo de vehiculos. "
	#define STR0414 "Por lo tanto su anulacion solo sera posible en el modulo de vehiculos."
	#define STR0415 "Generando fichas de activos inmovilizado"
	#define STR0416 "Este documento se encuentra borrado y no es posible visualizarlo."
	#define STR0417 "Fact generada por otro sistema, solo podra borrarla el sistema que la origino"
	#define STR0418 "Valor Total de prorrateo de Proveedor invalido, Diferencia de : "
	#define STR0419 "Prort Proveedor"
	#define STR0420 "¡Documento fiscal de entrada ya existente!"
	#define STR0421 "El nuevo control WMS esta activo y hay actualizaciones de diccionario pendientes. por favor, verifique."
	#define STR0422 "Eliminacion no permitida. Primero es necesario borrar la distribucion que contiene el documento."
	#define STR0423 "Documento esta en una distribucion en 'Abierto' y no puede clasificarse"
	#define STR0424 "Para clasificar este documento es preciso que el montaje de distribucion este distribuida accionando la opcion Mantenimiento de la rutina (WMSA325)."
	#define STR0425 "Productos de Mano de obra no pueden utilizarse para esta operacion."
	#define STR0426 "Atualize o SIGAWMS com o chamado TSDZH3"
	#define STR0427 "Motivo do retorno"
	#define STR0428 "Informe un código de motivo válido."
	#define STR0429 "TOTVS Colaboración"
	#define STR0430 "Para facturas provenientes del TOTVS Colaboración, el vínculo de pedidos debe realizarse por ítem."
	#define STR0431 "Manifestar"
	#define STR0432 "Factura creada por la rutina de Transferencia de activo, y podrá borrarse sólo por la anulación de la transferencia."
	#define STR0433 "Manifestación del destinatario"
	#define STR0434 "Función responsable por la manifestación no encontrada. ¡¡Actualice la rutina SPEDMANIFE!!"
	#define STR0435 "Para manifestar es necesario que la especie del documento sea 'SPED', formulario propio = 'No' y la Clave de la e-Fact rellenada. "
	#define STR0436 "Este documento no se grabará debido a inconsistencias en la grabación del activo fijo"
	#define STR0437 "Producto:"
	#define STR0438 "Descripción:"
	#define STR0439 "Identificación:"
	#define STR0440 "El valor de retorno del horómetro de la(s) base(s) de las siguientes atenciones no está actualizado:"
	#define STR0441 "Acesse o cadastro das bases de atendimento do módulo de Gestão de Serviços, localize o(s) equipamento(s) desejado(s), e atualize o valor de retorno do seu horimetro."
	#define STR0442 "A preparação do documento de entrada desse(s) equipamento(s) somente será permitida após a atualização do valor de retorno do seu horimetro."
	#define STR0443 "Não é possível classificar notas bloqueadas."
	#define STR0444 "Divergencias de impuestos"
	#define STR0445 "Existen ítems en este documento con divergencias de impuestos cuando se comparan al documento electrónico recibido del proveedor."
	#define STR0446 "Corrija las divergencias para continuar."
	#define STR0447 "¿Confirma la inclusión del documento de entrada incluso con divergencias?"
	#define STR0448 "Almacén bloqueado"
	#define STR0449 "Cantidad superior a la solicitada en la SA."
	#define STR0450 "¡Campo vacio!"
	#define STR0451 "Debe llenar el campo Cuenta Contable (D1_CONTA)"
	#define STR0452 "Este tipo de nota no debe utilizar TES que mueve activo."
	#define STR0453 "El campo Merc.no entregado en la Información DANFE debe seleccionarse exclusivamente para devoluciones de mercadería. Existen ítems en l factura sin la información de la respectiva factura de origen."
	#define STR0454 "¿Desea grabar la información incluida hasta el momento?"
	#define STR0455 "No fue posible borrar las facturas, porque el plazo para la anulación de las e-Fact es de "
	#define STR0456 " horas"
	#define STR0457 "Es obligatorio completar la cantidad para facturas del tipo Complemento de cantidad."
	#define STR0458 "Verificar problema en el Monitor EAI"
	#define STR0459 "¡Atención!"
	#define STR0460 "Totvs Colaboración - Como se trata de un e-CT donde no se pagará el valor de flete, la TES no debe generar factura de crédito."
	#define STR0461 "OK"
	#define STR0462 "AVISO"
	#define STR0463 "¿Quiere realmente hacer el recuento?"
	#define STR0464 "Sí"
	#define STR0465 "No"
	#define STR0466 "No existe divergencia registrada."
	#define STR0467 "Divergencias"
	#define STR0468 "Marca/Desmarca todos"
	#define STR0469 "Invertir la selección"
	#define STR0470 "Existen ítems en este documento con divergencias de impuestos cuando se comparan al documento electrónico recibido del proveedor."
	#define STR0471 "Corrija las divergencias para continuar."
	#define STR0472 "¿Confirma la inclusión del documento de entrada incluso con divergencias?"
	#define STR0473 "Esta factura tiene impuestos retenidos en otro título. ¿Desea continuar?"
	#define STR0474 "La Factura no se genero a partir de un Contrato de proveedor."
	#define STR0475 "Seleccione el contrato para consulta:"
	#define STR0476 "¡No se seleccionó ningún contrato!"
	#define STR0477 "¡Se selecciono mas de un contrato!"
	#define STR0478 "Cód.Tp.Doc"
	#define STR0479 "Clas.Flete"
	#define STR0480 "RCPJ Transp"
	#define STR0481 "RCPJ"
	#define STR0482 "RCPJ "
	#define STR0483 "Desc.Prod."
	#define STR0484 "Peso bruto"
	#define STR0485 "IBGE Compl"
	#define STR0486 "Cód.IBGE Compl "
	#define STR0487 "Actual.Activo"
	#define STR0488 "Msj Devolución"
	#define STR0489 "M3"
	#define STR0490 "Selección de la modalidad de las divergencias"
	#define STR0491 "Grabar datos"
	#define STR0492 "Id de control compuesto por serie + Clase + Emisión"
	#define STR0493 "Detalles de verificación del producto "
	#define STR0494 "Generar números de serie"
	#define STR0495 "Entrada de producto y factura"
	#define STR0496 "Borrar factura"
	#define STR0497 "Divergencias de impuestos"
	#define STR0498 "El producto está configurado para controlar el sublote y el sublote no se informó."
	#define STR0499 "Existen pedidos de compra vinculados a anticipos y se optó por una condición de pago que no utiliza anticipo. En este caso no ocurrirá la compensación automática. ¿Desea continuar?"
	#define STR0500 "El documento no se podrá incluir porque existe anticipo sin movimiento bancario vinculado al(os) pedido(s) de compra vinculado(s)."
	#define STR0501 "Realice el movimiento bancario del anticipo o vincule otro anticipo al(os) pedido(s)."
	#define STR0502 "- Serie: "
	#define STR0503 "Existe un título en el financiero con la misma clave de este documento, lo que impide que este se incluya."
	#define STR0504 "Help A103DVLD"
	#define STR0505 "Confirmación de la operación"
	#define STR0506 "Conocimiento de la operación"
	#define STR0507 "La cantidad del ítem diverge de la informada en el Documento de salida"
	#define STR0508 "Îøèáêà â óñòàíîâêå çíà÷åíèÿ"
	#define STR0509 "Ïðîäóêò íå íàéäåí"
	#define STR0510 "Evento desacuerdo esperando SEFAZ"
	#define STR0511 "Evento desacuerdo vinculado"
	#define STR0512 "Evento desacuerdo rechazo"
	#define STR0513 "No se encontraron documentos de acuerdo con el filtro informado."
	#define STR0514 "Búsqueda por documento vinculado."
	#define STR0515 "Salir"
	#define STR0516 "¡Actualizar MATA103R.PRX !"
	#define STR0517 "Tributos genéricos - Por ítem"
	#define STR0518 "Reversión"
	#define STR0519 "Entrega futura"
	#define STR0520 "Sucursal"
	#define STR0521 "La cantidad informada es superior al saldo en poder de terceros."
	#define STR0522 "Saldo en poder de terceros:"
	#define STR0523 "Marca/Desmarca ítems"
	#define STR0524 "Producto bloqueado"
	#define STR0525 "El pedido de compra"
	#define STR0526 "tiene productos bloqueados. ¿Desea vincular solamente los productos no bloqueados de este pedido?"
	#define STR0527 "Documento de origen con fecha superior a la fecha base."
	#define STR0528 "Complementos fiscales"
	#define STR0529 "Por favor, actualice el fuente FINXIMP a una versión igual o superior al 29/11/2019."
	#define STR0530 "Impresora RFID no definida."
	#define STR0531 "Registre la impresora RFID en el parámetro 'MV_IACD02'."
	#define STR0532 "Por favor, actualice el fuente FISXCIAP para una versión igual o superior al 24/07/2020."
	#define STR0533 "Desdoblamiento"
	#define STR0534 "Registro de divergencias."
	#define STR0535 "Divergencias"
	#define STR0536 "No es necesario informar un"
	#define STR0537 "Documento tiene"
	#define STR0538 "y/o"
	#define STR0539 "diferente, no siendo posible vincularse al mismo documento"
	#define STR0540 "Verifique reglas del Punto de entrada - MT103FIN"
	#define STR0541 "La validación de anticipo que no tuvo movimientos bancarios está desactivada por medio del parámetro MV_VLDADT. En este caso, no ocurrirá la compensación automática para los títulos. ¿Desea continuar?"
#else
	#ifdef ENGLISH
		#define STR0001 "Search "
		#define STR0002 "View"
		#define STR0003 "Add"
		#define STR0004 "Classify"
		#define STR0005 "Return"
		#define STR0006 "Delete"
		#define STR0007 "Print"
		#define STR0008 "Caption"
		#define STR0009 "Inflow Document"
		#define STR0010 "Totals"
		#define STR0011 "Inf. Vendor/Customer"
		#define STR0012 "Discounts/Freight/Expenses"
		#define STR0013 "Trade Notes"
		#define STR0014 "Tax Records"
		#define STR0015 "Taxes"
		#define STR0016 "Regular"
		#define STR0017 "Return"
		#define STR0018 "Processing"
		#define STR0019 "Compl. ICMS"
		#define STR0020 "Compl. IPI"
		#define STR0021 "Compl. Price/Freight"
		#define STR0022 "No"
		#define STR0023 "Yes"
		#define STR0024 "Select Purchase Order"
		#define STR0025 "Select Purchase Order ( by item )"
		#define STR0026 "Select Original Document ( Return/Processing/Complement )"
		#define STR0027 "Select Available Lots"
		#define STR0028 "Vendor"
		#define STR0029 "Projects Management"
		#define STR0030 "Apportion by Vehicle/Travel"
		#define STR0031 "Apportion by Fleet"
		#define STR0032 "Apportion item by Cost Center"
		#define STR0033 "Customer"
		#define STR0034 "History"
		#define STR0035 "Type"
		#define STR0036 "Own Form"
		#define STR0037 "Document"
		#define STR0038 "Series"
		#define STR0039 "Issue Dt."
		#define STR0040 "Document Type"
		#define STR0041 "Goods` Value"
		#define STR0042 "Discounts"
		#define STR0043 "Freight Value"
		#define STR0044 "Insurance Vl."
		#define STR0045 "Expenses"
		#define STR0046 "Total of Doc."
		#define STR0047 "Name"
		#define STR0048 "Phone"
		#define STR0049 "1st Purch."
		#define STR0050 "Last Purch."
		#define STR0051 "CNPJ"
		#define STR0052 "Address"
		#define STR0053 "State"
		#define STR0054 "More Info"
		#define STR0055 "Disc.Value"
		#define STR0056 "Insurance"
		#define STR0057 "Total ( Freight+Expenses)"
		#define STR0058 " Wareh: "
		#define STR0059 "View Order"
		#define STR0060 "Unit"
		#define STR0061 "Order"
		#define STR0062 "Origin"
		#define STR0063 "Product"
		#define STR0064 "Select the Purchase Order"
		#define STR0065 "Generat. Sales Order No.: "
		#define STR0066 "Browse Purch.Order"
		#define STR0067 "Warehouse "
		#define STR0068 " does not exist for this product. "
		#define STR0069 "Do you want to create it now ? "
		#define STR0070 "Attention - "
		#define STR0071 "Apportionment by Cost Center"
		#define STR0072 "Document : "
		#define STR0073 "Item :"
		#define STR0074 "Query vendors` status"
		#define STR0075 "  Inflow Document Reception."
		#define STR0076 "  This Inflow Document has been included in prior system`s versions."
		#define STR0077 "  Inflow Document Classification."
		#define STR0078 "  Inflow Document Posting."
		#define STR0079 "  Return carried out : "
		#define STR0080 "Goods"
		#define STR0081 "Freight"
		#define STR0082 "Expenses"
		#define STR0083 "Discounts"
		#define STR0084 "Acessory Expenses Base"
		#define STR0085 "ICMS Base"
		#define STR0086 "IPI"
		#define STR0087 "ICMS"
		#define STR0088 "ICMS Withh.Bs."
		#define STR0089 "ICMS Withh."
		#define STR0090 "FunRural"
		#define STR0091 "Doc. not Registered"
		#define STR0092 "Doc. Normal"
		#define STR0093 "Doc. Compl. IPI"
		#define STR0094 "Doc. Compl. ICMS"
		#define STR0095 "Price/Freight/Import Expense Compl. Document"
		#define STR0096 "Doc. Processing"
		#define STR0097 "Doc. Return"
		#define STR0098 "Doc. under checking proc."
		#define STR0099 "Return of Outflow Docs."
		#define STR0100 "POs Open for this Product"
		#define STR0101 "Number"
		#define STR0102 "Item"
		#define STR0103 "Sequence"
		#define STR0104 "Estim.Beg.Dt."
		#define STR0105 "Estim.End Dt."
		#define STR0106 "Balance"
		#define STR0107 " It. Grid"
		#define STR0108 "Terms"
		#define STR0109 "Descr."
		#define STR0110 "Nature"
		#define STR0111 "Curr."
		#define STR0112 "Inst."
		#define STR0113 "Due Dt."
		#define STR0114 "Value"
		#define STR0115 "The Sale Order generated by Return Doc. has already been released or executed and cannot be deleted. Continue ?"
		#define STR0116 "Continue"
		#define STR0117 "Quit"
		#define STR0118 "Warehouse: "
		#define STR0119 "Attention"
		#define STR0120 "Proration by Vehicle/Travel"
		#define STR0121 "Expense Code : "
		#define STR0122 "SDG"
		#define STR0123 "Proration by Fleet"
		#define STR0124 "The field"
		#define STR0125 "must be entered"
		#define STR0126 "whenever there is integration with WMS module."
		#define STR0127 "(Item number"
		#define STR0128 "in Document)"
		#define STR0129 "The fields"
		#define STR0130 "must be entered"
		#define STR0131 " and "
		#define STR0132 "Only WMS Services of `Inflow´ type can be used."
		#define STR0133 "The location "
		#define STR0134 " has not been found."
		#define STR0135 "Physical Structure of the Location "
		#define STR0136 " has not been found."
		#define STR0137 "Only Locations related to Physical Structures of the `BOX/DOCA´ type can be used."
		#define STR0138 "The Physical Structure "
		#define STR0139 "Only Physical Structures of the `BOX/DOCA´ type can be used."
		#define STR0140 "The Location "
		#define STR0141 " is not a part of the Physical Structure "
		#define STR0142 "Purchasing History"
		#define STR0143 "Purchase Order with currency different  "
		#define STR0144 "to "
		#define STR0145 "the Invoice"
		#define STR0146 "System Tracker"
		#define STR0147 "Locked Document"
		#define STR0148 "Order Item"
		#define STR0149 "Lot"
		#define STR0150 "Tracker"
		#define STR0151 "Projects"
		#define STR0152 "Vehicle apportionment"
		#define STR0153 "Fleet apportionment"
		#define STR0154 "C.C. apportionment"
		#define STR0155 "This row must remain deleted as it exceeds the item quantity allowed in the invoice/note"
		#define STR0156 "Invalid TIO movement selected for the type of document entered"
		#define STR0157 "There were incosistencies while validating automatic routine. Please, check the file SC*.LOG in Protheus directory (StartPath)."
		#define STR0158 " There are Delivery States/District different from the selected orders. Do you confirm selection?"
		#define STR0159 "Return Reason"
		#define STR0160 "Reason"
		#define STR0161 "Numbering: "
		#define STR0162 " not authorized for resolution. Contact SAT."
		#define STR0163 "Ok"
		#define STR0164 "Edit"
		#define STR0165 "Link    "
		#define STR0166 "Coverage"
		#define STR0167 "Linked Docum."
		#define STR0168 "Exact"
		#define STR0169 "Partial"
		#define STR0170 "Contain"
		#define STR0171 "This item has proration, do you want to delete it anyway  ?"
		#define STR0172 "Pre-Configured Proration Chosen"
		#define STR0173 "Rat.Pre"
		#define STR0174 "The product entered is not a part of"
		#define STR0175 "Product Structure    "
		#define STR0176 "on PO - "
		#define STR0177 "Confirm movement?      "
		#define STR0178 "WARNING"
		#define STR0179 "The quantity reserved  "
		#define STR0180 "and lower than item quantity     "
		#define STR0181 "Exit Dt.frm"
		#define STR0182 "Exit Dt till"
		#define STR0183 "Client"
		#define STR0184 "Document"
		#define STR0185 "Selection type"
		#define STR0186 "Enter the No. of Purchase Order or check the content of parameters MV_PCNFE and MV_TESPCNF"
		#define STR0187 "Knowledge"
		#define STR0188 "Bill of Lading Bank  "
		#define STR0189 "B. Lading"
		#define STR0190 "Items"
		#define STR0191 "Return invoice already generated or "
		#define STR0192 "debit balance in third party possession"
		#define STR0193 "is zeroed."
		#define STR0194 "Corresponding invoice must be deleted "
		#define STR0195 "to generate devolution again or "
		#define STR0196 "debit balance in third party possession is"
		#define STR0197 "zeroed for the item."
		#define STR0198 "Outflow document "
		#define STR0199 "No item with quantity equal in the original document of the origin branch has been found!"
		#define STR0200 "The document was not found in the origin branch or in the item order is divergent of the one informed in the Outbound Document"
		#define STR0201 "Customer/supplier not found in the original branch! "
		#define STR0202 "Customer/supplier does not have CNPJ/CPF registered! "
		#define STR0203 "Customer/supplier nor linked to any branch! "
		#define STR0204 "Items Blocked:  "
		#define STR0205 "Inclusion test of 10 inflow documents with 30 items each "
		#define STR0206 "Register product: PA001"
		#define STR0207 "Register TIO: 001"
		#define STR0208 "Register payment condition: 001"
		#define STR0209 "Register product: PA002"
		#define STR0210 "Register supplier: F0000101"
		#define STR0211 "Start:  "
		#define STR0212 "Added successfully! "
		#define STR0213 "Error adding!"
		#define STR0214 "End:   "
		#define STR0215 "Deletion test "
		#define STR0216 "Deletion successful! "
		#define STR0217 "Error deleting!"
		#define STR0218 "Update SIGACUS.PRW!"
		#define STR0219 "Update SIGACUSA.PRX!"
		#define STR0220 "Update SIGACUSB.PRX!"
		#define STR0221 "Price entered differs "
		#define STR0222 "of Purchase Order. "
		#define STR0223 "of Delivery Authorization."
		#define STR0224 "Check content of the parameter MV_ALTPREC"
		#define STR0225 "Invalid warehouse entered. The field will be adjusted to the standard warehouse of the product file"
		#define STR0226 "Select penalties "
		#define STR0227 "Selection of fines levied to the inflow document."
		#define STR0228 "Reprocess "
		#define STR0229 "Add "
		#define STR0230 "Contract"
		#define STR0231 "Description"
		#define STR0232 "Value"
		#define STR0233 "Addition"
		#define STR0234 "Automatic "
		#define STR0235 "Manual"
		#define STR0236 "Attention!"
		#define STR0237 "No contracts linked to this inflow document."
		#define STR0238 "OK"
		#define STR0239 "Addition of penalties"
		#define STR0240 "Insertion of individual fines."
		#define STR0241 "Contract"
		#define STR0242 "Description"
		#define STR0243 "Value"
		#define STR0244 "The informed dada will be overlapped. Confirm the reprocessing of this inflow document fines?"
		#define STR0245 "Yes"
		#define STR0246 "No "
		#define STR0247 "Unable to add fines for a contract that is not in the iflow document items."
		#define STR0248 "The fine amounts cannot be higher than the amount of the document trade notes."
		#define STR0249 "Select penalties - Contracts"
		#define STR0250 "Penalties"
		#define STR0251 "Edit "
		#define STR0252 "Edit fines "
		#define STR0253 "This item cannot be modified! "
		#define STR0254 "Query approval "
		#define STR0255 "Electronic Invoice"
		#define STR0256 "Fine "
		#define STR0257 "Bonus"
		#define STR0258 "Type"
		#define STR0259 "Fee or bonus insertions or changes while receiving are not allowed in this contract!"
		#define STR0260 "Fee or bonus insertions or changes are not allowed in this contract!"
		#define STR0261 "No insertions or changes allowed in this contract incentives!"
		#define STR0262 "No insertions or changes allowed in this contract fines!"
		#define STR0263 "The entered cost center prorations must be:"
		#define STR0264 "Deleted"
		#define STR0265 "Kept"
		#define STR0266 "The Field(s) Original Document and/or Series were not manually edited for:"
		#define STR0267 "- Document: "
		#define STR0268 "The system needs this operation to be performed through "
		#define STR0269 "the button SELECT ORIGINAL DOCUMENT - F7 to update its "
		#define STR0270 "posting in table SB6."
		#define STR0271 "The field "
		#define STR0272 "quantity"
		#define STR0273 "unit price"
		#define STR0274 "can be altered only through the inflow pre-invoice as the Invoice was already released from the receipt tolerance blockage."
		#define STR0275 "Update UPDCOM01.PRW or check processing of this UPDATE."
		#define STR0276 "Interface for product grid"
		#define STR0277 "Quantity"
		#define STR0278 "Unit value"
		#define STR0279 "Second Unit of Measurement"
		#define STR0280 "Calculation Entries"
		#define STR0281 "Complements"
		#define STR0282 "When the parameter MV_PCFILENT is configured to work with delivery branch (T), the control table of physical and financial stocks (SB2) is required to be in exclusive mode."
		#define STR0283 "Selecting records ..."
		#define STR0284 "Supplier/unit fields content:"
		#define STR0285 "are incompatible"
		#define STR0286 "are linked to the informed items related to third party responsibility return."
		#define STR0287 "Please, enter the correct supplier/unit."
		#define STR0288 "Customer/unit fields content:"
		#define STR0289 "Please, enter the correct customer/unit."
		#define STR0290 "Tax Record Code - Deletion"
		#define STR0291 "Enter the tax record code."
		#define STR0292 "System database cannot be lower than the Invoice issue date."
		#define STR0293 "DANFE Information"
		#define STR0294 "Document cannot be classified because there are pendinng WMS Conference services."
		#define STR0295 "Search Outflow Doc - Bond"
		#define STR0296 "Doc. in Transit"
		#define STR0297 "Return of Documents in Transit"
		#define STR0298 "Update"
		#define STR0299 "In order to transfer process to transit warehouse, you must execute stock compatibility program number 23 - UPDEST23"
		#define STR0300 "In Purchase Order selected, there is(are) product(s) that does(do) not have registration in the Branch of Invoice Entry."
		#define STR0301 "Please, check product(s) in this situation so that Order may be totally loaded!"
		#define STR0302 "Selected Product of Purchase Order does not have a register in the Branch of Invoice Entry. Please, register it!"
		#define STR0303 "Approv. Cons."
		#define STR0304 "Total Value referring to Shipment Invoice is received; however there is Amount balance"
		#define STR0305 "open for this Product. Please, check it!"
		#define STR0306 "Balance in Amount in Third-Party Possession "
		#define STR0307 "Balance in Value in Third-Party Possession "
		#define STR0308 "Total Value of Item to be returned is higher than balance available in third-party possession "
		#define STR0309 "Original value of remittance "
		#define STR0310 "is "
		#define STR0311 "Previous returns were found totalizing "
		#define STR0312 "In order to continue, total value of returns of this item must not exceed original value of remittance "
		#define STR0313 "Balance in amount of Third Parties will be finished with this return; nevertheless, there is still a financial balance of "
		#define STR0314 "This balance must be consumed at this moment so that total value of returns corresponds to original value of remittance"
		#define STR0315 "There is an item in which discount value is the same as item total value or higher. Check the field content or make a new apportionment of the discount in folder of Discounts/Freight/Expenses."
		#define STR0316 "*** In the balance available in third-party possession, the existence of complement notes is already considered ***."
		#define STR0317 "Amount cannot be Zero"
		#define STR0318 "Document cannot be Added/Classified because the Advance amount is lower than the value of bill first installment."
		#define STR0319 "The Inflow Document must be related to a Centralized Purchase Order!"
		#define STR0320 "There is no balance available in the Centralized Purchase Order!"
		#define STR0321 "Product not found in any Centralized Purchase Order!"
		#define STR0322 "Balance in Centralized Order: "
		#define STR0323 "Check NF Item: "
		#define STR0324 "Attention: Parameter MV_VPCCNFE is active. Check if fields D1_PCCENTR and D1_ITPCCEN are set as USED in Configurator."
		#define STR0325 "Attention: In order to download Centered Order, the parameter MV_VPCCNFE must be configured with value different from ZERO. Check the content!"
		#define STR0326 "Doc. w/Bloc. of Mov."
		#define STR0327 "Invoice already sent"
		#define STR0328 "Invoice could not be deleted because it was already sent and it is blocked. First you have classify the invoice and then delete it!"
		#define STR0329 "Purchase Order cannot be associated with Purchase Invoice because it has binding with Sales Order generated by the process of Distribution Purchase Center that was not invoiced yet!"
		#define STR0330 "Associated with Sales Order: "
		#define STR0331 "Invoice cannot be deletes, as it is linked to another process!"
		#define STR0332 "Check Sales Order: "
		#define STR0333 "Key: "
		#define STR0334 "Error when updating records from GCB Table - Hospital Management Module"
		#define STR0335 "To use payment term with Advance, an item of inflow document, whose TIO generates trade note, must be related to a Purchase Order."
		#define STR0336 "Document cannot be added because there is no advance related to purchase orders, and payment term is registered for Advance."
		#define STR0337 "In Purchase Order routine, relate at least one advance to purchase orders."
		#define STR0338 "Clearance associated with bill of this Inflow Document could not be deleted."
		#define STR0339 "Inflow Document cannot be deleted."
		#define STR0340 "Apportionment per Item"
		#define STR0341 "Apportionment per Item"
		#define STR0342 "Maximum number of installments: "
		#define STR0343 "Payment term installments: "
		#define STR0344 "This document was generated by SIGAEIC and yet NOT classified. To view, use option Classify in Module Modulo SIGAEIC, option Clearance/receiving import/Totals. After classification, document can be viewed normally in this option."
		#define STR0345 "Wait, informing receipt to the portal..."
		#define STR0346 "ACC Portal"
		#define STR0347 "Physical Checking"
		#define STR0348 "DANFE Information"
		#define STR0349 "Invoice checked"
		#define STR0350 "Invoice not checked"
		#define STR0351 "Divergent Invoice"
		#define STR0352 "Invoice in checking"
		#define STR0353 "Status"
		#define STR0354 "Checkers"
		#define STR0355 "Code"
		#define STR0356 "Amount Checked"
		#define STR0357 "Recount"
		#define STR0358 "Details"
		#define STR0359 "Product Checking Details "
		#define STR0360 "Order "
		#define STR0361 "&Return"
		#define STR0362 "Documents List"
		#define STR0363 "Choose at least one Document!"
		#define STR0364 "There are no documents registered for the relationship."
		#define STR0365 "Check the products TIO. One of them can be "
		#define STR0366 "requiring the relationship between the document and the financial bill"
		#define STR0367 "(Field F4_TEMDOCS)."
		#define STR0368 "Summarized Type cannot be used to make this entry!"
		#define STR0369 "Tab: Danfe information does not have all fields registered in the data dictionary!"
		#define STR0370 "The process will continue, but for the warning to stop showing,  "
		#define STR0371 "you must run the Update: "
		#define STR0372 "UPDCOM18"
		#define STR0373 "UPDSIGAFIS"
		#define STR0374 "Contract Trace"
		#define STR0375 "Error creating temporary work area."
		#define STR0376 "There are assets not classified in the assets for the original inflow document informed."
		#define STR0377 "Cannot deleted this invoice. The adjustments to fixed assets caused by it have already been depreciated."
		#define STR0378 "Update MATXFUNA.PRX!"
		#define STR0379 "Do you want to make the addressing of the item(s)?"
		#define STR0380 "Address items"
		#define STR0381 "Lot Creation in Production"
		#define STR0382 "The selected product register was not found in the Product Complement routine."
		#define STR0383 "The selected product has no review in use. Check Review record."
		#define STR0384 "Version Control System."
		#define STR0385 "Product "
		#define STR0386 " was entered with a different review from the review in effect, this product will be sent to CQ Warehouse."
		#define STR0387 "Confirm"
		#define STR0388 "Cancel"
		#define STR0389 "Inflow documents generation"
		#define STR0390 "This review cannot be fullfilled because it is inactive."
		#define STR0391 "The TIO related to the product is blocked and will not be loaded !"
		#define STR0392 "Please check TIO: "
		#define STR0393 "The field Elect. Inv. Key must be filled out."
		#define STR0394 "NFE Key indicated does not match the invoice being entered."
		#define STR0395 "ISS/INSS Calculation"
		#define STR0396 "Return of Processing"
		#define STR0397 "Proc. Return"
		#define STR0398 "Freight Waybill Invoice"
		#define STR0399 "Fiscal Documents imported through the TOTVS Collaboration routine use the option Linked File"
		#define STR0400 "For invoices with Own Form = Yes, the field of NFE Key must be blank."
		#define STR0401 "Product code for the return must be equal to the original invoice item."
		#define STR0402 "NOTICE"
		#define STR0403 "This document belongs to a Notice and cannot have its Amount and/or Value changed."
		#define STR0404 "Inconsistency with Shipper Freight (SIGAGFE): "
		#define STR0405 "For documents with lot PLS is allowed only in order."
		#define STR0406 "Delivery Authorization Consultation"
		#define STR0407 "Additional Information"
		#define STR0408 "Invoices generated by SIGAGFE module cannot be deleted through this routine."
		#define STR0409 "This document was generated by the service checking of Financial module."
		#define STR0410 "Therefore, this document can only be canceled through the routine that originated it."
		#define STR0411 "Accounting Tracker"
		#define STR0412 "This document cannot be deleted because "
		#define STR0413 "its origin occurred in the Vehicles Module. "
		#define STR0414 "Therefore its Cancellation is only possible in the Vehicles module."
		#define STR0415 "Generating Fixed Asset Forms"
		#define STR0416 "This document is deleted and cannot be displayed."
		#define STR0417 "Invoice generated by another system, can be deleted only by the system that created it"
		#define STR0418 "Invalid Total Value of supplier apportionment, difference of : "
		#define STR0419 "App. Supplier"
		#define STR0420 "Inbound Fiscal Document already exists!"
		#define STR0421 "The new control WMS is activated and there are pending dictionary updates. Please, check it."
		#define STR0422 "Deletion not allowed. First, delete the distribution that has document."
		#define STR0423 "Document is in a Pending distribution and cannot be classified"
		#define STR0424 "To classify this document, the assembly of distribution must be Distributed by activating the option Maintenance of routine (WMSA325)."
		#define STR0425 "Cannot use Labor Products in this operation."
		#define STR0426 "Update the SIGAWMS with ticket TSDZH3"
		#define STR0427 "Return Reason "
		#define STR0428 "Enter a valid reason code."
		#define STR0429 "TOTVS Collaboration"
		#define STR0430 "For invoices from TOTVS Collaboration the order relation must be performed by item."
		#define STR0431 "To manifest"
		#define STR0432 "Invoice created by the Asset Transfer routine, and must be deleted only by transfer cancellation."
		#define STR0433 "Recipient Manifest"
		#define STR0434 "Function responsible by manifestation not found Update routine SPEDMANIFE!!"
		#define STR0435 "To manifest, the document class must be SPED, specific form = No and Invoice Key must be filled out. "
		#define STR0436 "This document will not be saved due to inconsistencies upon saving the fixed asset"
		#define STR0437 "Product:"
		#define STR0438 "Description:"
		#define STR0439 "Identification:"
		#define STR0440 "The return value of the hourmeter of the service base below related is not updated:"
		#define STR0441 "Access register of service base of Services Management module, find equipment and update the return value of connected to hourmeter."
		#define STR0442 "The preparation of inbound document of this equipment is only allowed after updating of return value of connected to hourmeter."
		#define STR0443 "You cannot classify blocked notes."
		#define STR0444 "Tax Divergencies"
		#define STR0445 "Items in this document with divergences of taxes when compared to electronic document receipt from supplier."
		#define STR0446 "Correct divergences to proceed."
		#define STR0447 "Confirm addition of inbound document even with divergences?"
		#define STR0448 "Blocked Warehouse"
		#define STR0449 "Amount greater than the requested in SA."
		#define STR0450 "Blank field!"
		#define STR0451 "Enter field Ledger Account (D1_CONTA)"
		#define STR0452 "This type of invoice cannot use TES moving asset."
		#define STR0453 "The field Goods does not deliver DANFE information, exclusively selected for the delivery of goods. There are items in the invoice without information of the respective origin invoice.DANFE."
		#define STR0454 "Save information added until now?"
		#define STR0455 "Invoice(s) could not be deleted because the term for cancellation of e-FI(s) is "
		#define STR0456 " hours"
		#define STR0457 "It is mandatory to enter the quantity for bills of type Quantity Complement."
		#define STR0458 "Check problem in EAI Monitor"
		#define STR0459 "Attention!"
		#define STR0460 "TOTVS Collaboration - Because it is an e-CT where the freight value will not be paid to TIO, it should not generate a trade bill."
		#define STR0461 "Ok"
		#define STR0462 "ATTENTION"
		#define STR0463 "Are you sure that you want to recount?"
		#define STR0464 "Yes"
		#define STR0465 "No"
		#define STR0466 "No divergence registered"
		#define STR0467 "Divergences"
		#define STR0468 "Check/Uncheck All"
		#define STR0469 "Invert Selection"
		#define STR0470 "Items in this document with divergences of taxes when compared to electronic document receipt from supplier."
		#define STR0471 "Correct divergences to proceed."
		#define STR0472 "Confirm addition of inbound document even with divergences?"
		#define STR0473 "This invoice has taxes withheld in another bill. Continue?"
		#define STR0474 "Invoice not generated from a Supplier Contract!"
		#define STR0475 "Select a contract to query:"
		#define STR0476 "No contract was selected!"
		#define STR0477 "More than a contract was selected!"
		#define STR0478 "Doc Tp Cod"
		#define STR0479 "Freight Class."
		#define STR0480 "CGC Transp"
		#define STR0481 "CNPJ"
		#define STR0482 "CNPJ "
		#define STR0483 "Prod. Desc."
		#define STR0484 "Gross Weight"
		#define STR0485 "IBGE Compl"
		#define STR0486 "IBGE Compl Code "
		#define STR0487 "Active upd."
		#define STR0488 "Return msg"
		#define STR0489 "M3"
		#define STR0490 "Selecting the nature of divergences"
		#define STR0491 "Save data"
		#define STR0492 "Id of control composed of Series + Type + Issue"
		#define STR0493 "Product Checking Details "
		#define STR0494 "Generate Serial Numbers"
		#define STR0495 "Entering product and invoice"
		#define STR0496 "Invoice deletion"
		#define STR0497 "Tax Divergences"
		#define STR0498 "The product is set to control subbatch and subbatch was not entered."
		#define STR0499 "There are purchase orders related to prepayments and payment term not using prepayment was chosen. In this case, there will not be automatic compensation. Do you want to proceed?"
		#define STR0500 "Document cannot be included as there is prepayment without bank transaction related to the purchase order(s) bound."
		#define STR0501 "Execute the bank transaction of the prepayment or relate other prepayment to order(s)."
		#define STR0502 "- Series: "
		#define STR0503 "There is a bill in the Financials with the same key of this document, which hinders it to be added."
		#define STR0504 "Help A103DVLD"
		#define STR0505 "Confirmation of Operation"
		#define STR0506 "Operation Science"
		#define STR0507 "The item amount is different than the one informed in the Outbound Document"
		#define STR0508 "Error setting value of new balabces register"
		#define STR0509 If( cPaisLoc == "RUS", "Product is not found", "Ïðîäóêò íå íàéäåí" )
		#define STR0510 "Disagreement event awaiting SEFAZ"
		#define STR0511 "Event not associated"
		#define STR0512 "Rejection disagreement event"
		#define STR0513 "No documents according to filter informed."
		#define STR0514 "Research by Bound Document."
		#define STR0515 "Exit"
		#define STR0516 "Update MATA103R.PRX!!!"
		#define STR0517 "Generic Taxes - By Item"
		#define STR0518 "Undoing"
		#define STR0519 "Future Delivery"
		#define STR0520 "Branch"
		#define STR0521 "The entered amount is higher than the balance held by third power."
		#define STR0522 "Balance held by third parties: "
		#define STR0523 "Select/Clear Items"
		#define STR0524 "Product Blocked "
		#define STR0525 "Purchase Order"
		#define STR0526 "has blocked products. Do you want to link only the unblocked products of this order?"
		#define STR0527 "Origin Document with data later than base date."
		#define STR0528 "Fiscal Complements"
		#define STR0529 "Update the FINXIMP source to a version equal to or greater than 11/29/2019."
		#define STR0530 "RFID printed not set."
		#define STR0531 "Register RFID printer in parameter 'MV_IACD02'."
		#define STR0532 "Update the FISXCIAP source to a version equal to or above 7/24/20."
		#define STR0533 "Breakdown"
		#define STR0534 "Divergences Registration."
		#define STR0535 "Divergences"
		#define STR0536 "No need to enter"
		#define STR0537 "Document has"
		#define STR0538 "and/or"
		#define STR0539 "different, and it is not possible to link to the same document"
		#define STR0540 "Check Entry Point Rules - MT103FIN"
		#define STR0541 "Validation of advances without banking transactions is deactivated through parameter MV_VLDADT. In this case, bills are not automatically compensated. Continue?"
	#else
		#define STR0001 "Pesquisar"
		#define STR0002 "Visualizar"
		#define STR0003 "Incluir"
		#define STR0004 "Classificar"
		#define STR0005 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Recuperar", "Retornar" )
		#define STR0006 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Eliminar", "Excluir" )
		#define STR0007 "Impri&mir"
		#define STR0008 "Legenda"
		#define STR0009 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento De Entrada", "Documento de Entrada" )
		#define STR0010 "Totais"
		#define STR0011 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Informação Ao Fornecedor/cliente", "Inf. Fornecedor/Cliente" )
		#define STR0012 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Descontos/serviço/despesas", "Descontos/Frete/Despesas" )
		#define STR0013 "Duplicatas"
		#define STR0014 "Livros Fiscais"
		#define STR0015 "Impostos"
		#define STR0016 "Normal"
		#define STR0017 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Devolução", "Devolucao" )
		#define STR0018 "Beneficiamento"
		#define STR0019 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Compl.  Icms", "Compl.  ICMS" )
		#define STR0020 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Compl.  Iva", "Compl.  IPI" )
		#define STR0021 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Compl. Preço/frete", "Compl. Preco/Frete" )
		#define STR0022 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não", "Nao" )
		#define STR0023 "Sim"
		#define STR0024 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Seleccionar Pedido De Compra", "Selecionar Pedido de Compra" )
		#define STR0025 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Seleccionar pedido de compra ( por item )", "Selecionar Pedido de Compra ( por item )" )
		#define STR0026 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Seleccionar documento originãol ( devolução/beneficiaçã/complemento )", "Selecionar Documento Original ( Devolucao/Beneficiamento/Complemento )" )
		#define STR0027 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Seleccionar lotes disponíveis", "Selecionar Lotes Disponiveis" )
		#define STR0028 "Fornecedor"
		#define STR0029 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Gerenciamento De Projectos", "Gerenciamento de Projetos" )
		#define STR0030 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rateio Por Veículo/viagem", "Rateio por Veiculo/Viagem" )
		#define STR0031 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ratio Por Frota", "Rateio por Frota" )
		#define STR0032 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rateio Do Item Por Centro De Custo", "Rateio do item por Centro de Custo" )
		#define STR0033 "Cliente"
		#define STR0034 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Histórico", "Historico" )
		#define STR0035 "Tipo"
		#define STR0036 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Formulário Próprio", "Formulario Proprio" )
		#define STR0037 "Documento"
		#define STR0038 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Série", "Serie" )
		#define STR0039 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Emissão", "Emissao" )
		#define STR0040 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Tipo De Documento", "Tipo de Documento" )
		#define STR0041 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Valor Da Mercadoria", "Valor da Mercadoria" )
		#define STR0042 "Descontos"
		#define STR0043 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Valor Do Frete", "Valor do Frete" )
		#define STR0044 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Valor Do Seguro", "Vlr. do Seguro" )
		#define STR0045 "Despesas"
		#define STR0046 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Total Do Documento", "Total do Doc." )
		#define STR0047 "Nome"
		#define STR0048 "Tel."
		#define STR0049 "1a Compra"
		#define STR0050 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Últ. Compra", "Ult. Compra" )
		#define STR0051 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "No.Contrib.", "CNPJ" )
		#define STR0052 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Morada", "Endereco" )
		#define STR0053 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Distrito", "Estado" )
		#define STR0054 "Mais Inf."
		#define STR0055 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Valor Do Desconto", "Valor do Desc." )
		#define STR0056 "Seguro"
		#define STR0057 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Total ( Frete+despesas)", "Total ( Frete+Despesas)" )
		#define STR0058 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " almox: ", " Almox: " )
		#define STR0059 "Visualiza Pedido"
		#define STR0060 "Loja"
		#define STR0061 "Pedido"
		#define STR0062 "Origem"
		#define STR0063 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Artigo", "Produto" )
		#define STR0064 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Seleccionar o pedido de compra", "Selecione o Pedido de Compra" )
		#define STR0065 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Gerado Ped. de Venda No.: ", "Gerado Ped.de Venda N.: " )
		#define STR0066 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Consulta pedido de compra", "Consulta ao Pedido de Compra" )
		#define STR0067 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O armazém ", "O Armazem " )
		#define STR0068 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " não existe para este artigo. ", " nao existe para este produto. " )
		#define STR0069 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Deseja criá-lo agora? ", "Deseja cria-lo agora ? " )
		#define STR0070 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção - ", "Atencao - " )
		#define STR0071 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rateio por centro de custo", "Rateio por Centro de Custo" )
		#define STR0072 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento: ", "Documento : " )
		#define STR0073 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Item:", "Item :" )
		#define STR0074 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Consulta posição fornecedores", "Consulta Posicao Fornecedores" )
		#define STR0075 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "  Recepção Do Documento De Entrada.", "  Recebimento do Documento de Entrada." )
		#define STR0076 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "  este documento de entrada foi incluído em versões anteriores do sistema.", "  Este Documento de Entrada foi incluido em versões anteriores do sistema." )
		#define STR0077 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "  Classificação Do Documento De Entrada.", "  Classificacao do Documento de Entrada." )
		#define STR0078 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "  Contabilização Do Documento De Entrada.", "  Contabilizacao do Documento de Entrada." )
		#define STR0079 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "  devolução efectuada : ", "  Devolucao efetuada : " )
		#define STR0080 "Mercadorias"
		#define STR0081 "Frete"
		#define STR0082 "Despesas"
		#define STR0083 "Descontos"
		#define STR0084 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Base Das Despesas Acessórias", "Base das Despesas Acessorias" )
		#define STR0085 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Base De Icms", "Base de ICMS" )
		#define STR0086 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "IVA", "IPI" )
		#define STR0087 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Icms  ", "ICMS" )
		#define STR0088 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Base De Icms Retido", "Bs. ICMS Ret." )
		#define STR0089 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Icms Retido", "ICMS Ret" )
		#define STR0090 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Funrural", "FunRural" )
		#define STR0091 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento Não Classificado", "Docto. nao Classificado" )
		#define STR0092 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento Normal", "Docto. Normal" )
		#define STR0093 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento De Compl. Ipi", "Docto. de Compl. IPI" )
		#define STR0094 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento De Compl. Icms", "Docto. de Compl. ICMS" )
		#define STR0095 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento De Compl. Preço/frete/desp. Imp.", "Docto. de Compl. Preco/Frete/Desp. Imp." )
		#define STR0096 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento De Beneficiamento", "Docto. de Beneficiamento" )
		#define STR0097 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Docto. De Devolução", "Docto. de Devolucao" )
		#define STR0098 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Docto. em processo de conferência", "Docto. em processo de conferencia" )
		#define STR0099 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Retorno De Doctos. De Saída", "Retorno de Doctos. de Saida" )
		#define STR0100 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ops Em Aberto Deste Artigo", "OPs em Aberto deste Produto" )
		#define STR0101 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Número", "Numero" )
		#define STR0102 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Elemento", "Item" )
		#define STR0103 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Sequência", "Sequencia" )
		#define STR0104 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Data Prevista Para O Início", "Dt. Prev. Inicio" )
		#define STR0105 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Data Prevista Para O Fim", "Dt. Prev. Fim" )
		#define STR0106 "Saldo"
		#define STR0107 " It. Grade"
		#define STR0108 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Condição", "Condicao" )
		#define STR0109 "Descr."
		#define STR0110 "Natureza"
		#define STR0111 "Moeda"
		#define STR0112 "Parc."
		#define STR0113 "Vencto"
		#define STR0114 "Valor"
		#define STR0115 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O pedido de vendas criado pelo documento de devolução já foi autorizado ou atendido e não será eliminado. Deseja continuar ?", "O pedido de vendas gerado pelo Docto. de devolucao ja foi liberado ou atendido e nao sera excluido. Deseja continuar ?" )
		#define STR0116 "Continua"
		#define STR0117 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Abandonar", "Abandona" )
		#define STR0118 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Armazém: ", "Armazem: " )
		#define STR0119 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção", "Atencao" )
		#define STR0120 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rateio por veículo/viagem", "Rateio por Veiculo/Viagem" )
		#define STR0121 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Código da despesa : ", "Codigo da Despesa : " )
		#define STR0122 "SDG"
		#define STR0123 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rateio por frota", "Rateio por Frota" )
		#define STR0124 "O campo"
		#define STR0125 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Deve ser preenchido", "deve ser preenchido" )
		#define STR0126 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Quando se utiliza a integração com o módulo de WMS.", "quando se utiliza a integracao com o modulo de WMS." )
		#define STR0127 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "(item número", "(Item numero" )
		#define STR0128 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "do documento)", "do Documento)" )
		#define STR0129 "Os campos"
		#define STR0130 "devem ser preenchidos"
		#define STR0131 " e "
		#define STR0132 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Somente serviços de WMS do tipo Entrada podem ser utilizados.", "Somente Servicos de WMS do tipo Entrada podem ser utilizados." )
		#define STR0133 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A localização ", "O Endereco " )
		#define STR0134 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " não foi encontrada.", " nao foi encontrado." )
		#define STR0135 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A estrutura física da localização ", "A Estrutura Fisica do Endereco " )
		#define STR0136 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " não foi encontrada.", " nao foi encontrada." )
		#define STR0137 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Somente localizações pertencentes a estruturas físicas do tipo BOX/DOCA podem ser utilizados.", "Somente Enderecos pertencentes a Estruturas Fisicas do tipo BOX/DOCA podem ser utilizados." )
		#define STR0138 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A estrutura física ", "A Estrutura Fisica " )
		#define STR0139 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Somente estruturas físicas do tipo BOX/DOCA podem ser utilizadas.", "Somente Estruturas Fisicas do tipo BOX/DOCA podem ser utilizadas." )
		#define STR0140 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A localização ", "O Endereco " )
		#define STR0141 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " não faz parte da estrutura física ", " nao faz parte da Estrutura Fisica " )
		#define STR0142 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Histórico de Compras", "Historico de Compras" )
		#define STR0143 "Pedido(s) de compra com moeda diferente "
		#define STR0144 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Do ", "do " )
		#define STR0145 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura", "Nota Fiscal" )
		#define STR0146 "System Tracker"
		#define STR0147 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento bloqueado", "Docto Bloqueado" )
		#define STR0148 "Item Ped"
		#define STR0149 "Lote"
		#define STR0150 "Tracker"
		#define STR0151 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Projectos", "Projetos" )
		#define STR0152 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rat.veíc", "Rat.Veic" )
		#define STR0153 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rat.frota", "Rat.Frota" )
		#define STR0154 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rat. Cc", "Rat. CC" )
		#define STR0155 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Essa linha tem que permanecer excluída pois ultrapassa a quantidade de itens permitidos na factura/nota", "Essa linha tem que permanecer excluida pois ultrapassa a quantidade de itens permitidos na fatura/nota" )
		#define STR0156 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O sentido do movimento do TES seleccionado não é válido para o tipo de documento digitado", "O sentido do movimento do TES selecionado nao e valido para o tipo de documento digitado" )
		#define STR0157 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Houve inconsistências nas validações do procedimento automático. Por favor, verifique o ficheiro SC*.LOG no directório (StartPath) do Protheus.", "Houveram inconsistencias nas validacoes da rotina automatica. Favor verificar arquivo SC*.LOG no diretorio (StartPath) do Protheus." )
		#define STR0158 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " Existem Distrios /Municípios de entrega diferentes nos pedidos seleccionados. Confirma a selecção?", " Existem  Estados /Municipios de Entrega  Diferentes nos pedidos selecionados. Confirma Selecao?" )
		#define STR0159 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Motivo da devolução", "Motivo da Devolucao" )
		#define STR0160 "Motivo"
		#define STR0161 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Numeração: ", "Numeracao: " )
		#define STR0162 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " Não Autorizada Por Resolução. Entre Em Contacto Com A Sat.", " nao autorizada por resolucao. Entre em contato com a SAT." )
		#define STR0163 "Ok"
		#define STR0164 "Alterar"
		#define STR0165 "Vincular"
		#define STR0166 "Cobertura"
		#define STR0167 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Doc.vinculado", "Doc.Vinculado" )
		#define STR0168 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Exacta", "Exata" )
		#define STR0169 "Parcial"
		#define STR0170 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Contém", "Contem" )
		#define STR0171 "Este item possue rateio, deseja excluir o rateio digitado ?"
		#define STR0172 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Escolha de Rateio Pré-Configurado", "Escolha de Rateio Pre-Configurado" )
		#define STR0173 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rat.pre", "Rat.Pre" )
		#define STR0174 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O produto digitado não faz parte da", "O produto digitado nao faz parte da" )
		#define STR0175 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Estrutura do produto ", "Estrutura do Produto " )
		#define STR0176 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Da op - ", "da OP - " )
		#define STR0177 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Confirma movimentação ?", "Confirma movimentacao ?" )
		#define STR0178 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção", "ATENCAO" )
		#define STR0179 "A quantidade empenhada "
		#define STR0180 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "é menor que a quantidade do item ", "e menor que a quantidade do item " )
		#define STR0181 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Dt Saída De", "Dt Saida De" )
		#define STR0182 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Dt Saída Até", "Dt Saida Ate" )
		#define STR0183 "Cliente"
		#define STR0184 "Documento"
		#define STR0185 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Tipo De Selecção", "Tipo de Selecao" )
		#define STR0186 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Indique O Núm. Do Pedido De Compras Ou Verifique O Conteúdo Dos Parâmetros Mv_pcnfe E Mv_tespcnf", "Informe o No. do Pedido de Compras ou verifique o conteudo dos parametros MV_PCNFE e MV_TESPCNF" )
		#define STR0187 "Co&nhecimento"
		#define STR0188 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Banco De Conhecimento", "Banco de Conhecimento" )
		#define STR0189 "Conhecim."
		#define STR0190 "Itens"
		#define STR0191 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura de devolução já criada ou o", "Nota Fiscal de Devolução já gerada ou o" )
		#define STR0192 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Saldo devedor em poder de terceiro está", "saldo devedor em poder de terceiro está" )
		#define STR0193 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A zeros.", "zerado." )
		#define STR0194 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "é necessário excluir a factura correspondente", "É necessário excluir a NFcorrespondente" )
		#define STR0195 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Para criar a devolução novamente ou o", "para gerar a devolução novamente ou o" )
		#define STR0196 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Saldo devedor em poder de terceiro está", "saldo devedor em poder de terceiro está" )
		#define STR0197 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A zeros para o item.", "zerado para o item." )
		#define STR0198 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento De Saída", "Documento de Saida" )
		#define STR0199 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foi encontrado item com quantidade igual no documento original da filial de origem !!!", "Nao foi encontrado item com quantidade igual no documento original da filial origem !!!" )
		#define STR0200 "O documento não foi encontrado na filial de origem ou a ordem do Item está divergente da informada no Documento de Saída"
		#define STR0201 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O cliente/fornecedor não foi encontrado na filial de origem !!!", "O cliente/fornecedor nao foi encontrado na filial origem !!!" )
		#define STR0202 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O cliente/fornecedor não possui nif registado !!!", "O cliente/fornecedor nao possui CNPJ/CPF cadastrado !!!" )
		#define STR0203 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O cliente/fornecedor não está relacionado a nenhuma filial !", "O cliente/fornecedor nao esta relacionado a nenhuma filial !!!" )
		#define STR0204 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Itens bloqueados: ", "Itens Bloqueados: " )
		#define STR0205 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Teste de inclusão de 10 documentos de entrada com 30 itens cada", "Teste de Inclusao de 10 documentos de entrada com 30 itens cada" )
		#define STR0206 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Registar Produto: Pa001", "Cadastrar produto: PA001" )
		#define STR0207 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Registar tes: 001", "Cadastrar TES: 001" )
		#define STR0208 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Registar condição de pagamento: 001", "Cadastrar condicao de pagamento: 001" )
		#define STR0209 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Registar Produto: Pa002", "Cadastrar produto: PA002" )
		#define STR0210 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Registar Fornecedor: F0000101", "Cadastrar fornecedor: F0000101" )
		#define STR0211 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Início: ", "Inicio: " )
		#define STR0212 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Incluído com sucesso! ", "Incluido com sucesso! " )
		#define STR0213 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Erro na inclusão!", "Erro na inclusao!" )
		#define STR0214 "Fim  : "
		#define STR0215 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Teste de exclusão", "Teste de exclusao" )
		#define STR0216 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Exclusão com sucesso! ", "Exclusao com sucesso! " )
		#define STR0217 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Erro na exclusão!", "Erro na exclusao!" )
		#define STR0218 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Actualizar sigacus.prw !!!", "Atualizar SIGACUS.PRW !!!" )
		#define STR0219 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Actualizar sigacusa.prx !!!", "Atualizar SIGACUSA.PRX !!!" )
		#define STR0220 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Actualizar sigacusb.prx !!!", "Atualizar SIGACUSB.PRX !!!" )
		#define STR0221 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preço indicado divergente ", "Preço informado divergente " )
		#define STR0222 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Do Pedido De Compras.", "do Pedido de Compras." )
		#define STR0223 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Da Autorização De Entrega.", "da Autorização de Entrega." )
		#define STR0224 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preço informado divergente do Contrato de Parceria, verifique o conteúdo do parâmetro MV_ALTPRCC", " Verifique o conteúdo do parâmetro MV_ALTPRCC" )
		#define STR0225 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O armazém informado e inválido. o campo será ajustando com o armazém padrão do registo de produtos", "O Armazem informado e Invalido. O campo sera ajustando com o armazem padrão do cadastro de produtos" )
		#define STR0226 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Selecção de multas / bonificacoes", "Selecao de multas / bonificações" )
		#define STR0227 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Selecção de multas / bonificações aplicadas ao documento de entrada", "Selecao de multas / bonificações aplicadas ao documento de entrada" )
		#define STR0228 "Reprocessar"
		#define STR0229 "Adicionar"
		#define STR0230 "Contrato"
		#define STR0231 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Descrição", "Descricao" )
		#define STR0232 "Valor"
		#define STR0233 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Inserção", "Insercao" )
		#define STR0234 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Automática", "Automatica" )
		#define STR0235 "Manual"
		#define STR0236 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção !", "Atencao !" )
		#define STR0237 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não existem contratos vinculados a este documento de entrada.", "Nao existem contratos vinculados a este documento de entrada." )
		#define STR0238 "Ok"
		#define STR0239 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Inserção de multas / bonificações", "Inclusao de multas / bonificações" )
		#define STR0240 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Inserção de multas / bonificações avulsas", "Inclusao de multas / bonificações avulsas" )
		#define STR0241 "Contrato"
		#define STR0242 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Descrição", "Descricao" )
		#define STR0243 "Valor"
		#define STR0244 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Os dados indicados serão sobrepostos. confirma o reprocessamento das multas / bonificações deste documento de entrada ?", "Os dados informados serao sobrepostos. Confirma o reprocessamento das multas / bonificações deste documento de entrada ?" )
		#define STR0245 "Sim"
		#define STR0246 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não", "Nao" )
		#define STR0247 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não é possível inserir multas ou bonificações para um contrato que não está nos elementos do documento de entrada.", "Nao e possivel inserir multas ou bonificações para um contrato que nao esta nos itens do documento de entrada." )
		#define STR0248 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O valor de multas não pode ser superior ao valor de recibos do documento.", "O valor de multas nao pode ser superior ao valor de duplicatas do documento." )
		#define STR0249 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Selecciona multas / bonificações - contratos", "Seleciona Multas / Bonificações - Contratos" )
		#define STR0250 "Multas"
		#define STR0251 "Alterar"
		#define STR0252 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Alteração de multas / bonificações", "Alteracao de multas / bonificações" )
		#define STR0253 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Este item não pode ser alterado !", "Este item nao pode ser alterado !" )
		#define STR0254 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Consultar Autorização", "Consulta Aprovacao" )
		#define STR0255 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura Electrónica", "Nota Fiscal Eletrônica" )
		#define STR0256 "Multa"
		#define STR0257 "Bonificação"
		#define STR0258 "Tipo"
		#define STR0259 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não são permitidas inclusões ou alterações em multas ou bonificações deste contrato na recepção !", "Nao sao permitidas inclusoes ou alteracoes em multas ou bonificacoes deste contrato no recebimento !" )
		#define STR0260 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não são permitidas inclusões ou alterações em multas ou bonificações deste contrato !", "Nao sao permitidas inclusoes ou alteracoes em multas ou bonificacoes deste contrato !" )
		#define STR0261 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não são permitidas inclusões ou alterações em bonificações deste contrato !", "Nao sao permitidas inclusoes ou alteracoes em bonificacoes deste contrato !" )
		#define STR0262 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não são permitidas inclusões ou alterações em multas deste contrato !", "Nao sao permitidas inclusoes ou alteracoes em multas deste contrato !" )
		#define STR0263 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "As divisões de centro de custos indicados devem ser:", "Os rateios de centro de custos digitados devem ser:" )
		#define STR0264 "Apagados"
		#define STR0265 "Mantidos"
		#define STR0266 "O(s) Campo(s) Documento Original e/ou Série foi(ram) alterados manualmente para:"
		#define STR0267 "- Documento: "
		#define STR0268 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O módulo necessita que esta operação seja realizada através", "O sistema necessita que esta operação seja realizada atraves" )
		#define STR0269 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Do botão seleccionar documento original - f7 para actualizar a", "do botão SELECIONAR DOCUMENTO ORIGINAL - F7 para atualizar a" )
		#define STR0270 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Liquidação Da Tabela Sb6.", "baixa da tabela SB6." )
		#define STR0271 "O campo de "
		#define STR0272 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Quantidade", "quantidade" )
		#define STR0273 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preço unitário", "preço unitário" )
		#define STR0274 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " só poderá ser alterado através da pré-nota de entrada, pois a Factura já foi liberada do bloqueio de tolerância de recebimento.", " só poderá ser alterado através da pré-nota de entrada, pois a Nota Fiscal já foi liberada do bloqueio de tolerância de recebimento." )
		#define STR0275 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fazer a actualização updcom01.prw ou verificar o processamento desta actualização !!!", "Atualizar UPDCOM01.PRW ou checar o processamento deste UPDATE !!!" )
		#define STR0276 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Interface Para Grelha De Artigos", "Interface para Grade de Produtos" )
		#define STR0277 "Quantidade"
		#define STR0278 "Valor Unitário"
		#define STR0279 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Segunda Unid. Medida", "Segunda Und Medida" )
		#define STR0280 "Lançamentos de Apuração"
		#define STR0281 "Complementos"
		#define STR0282 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Quando o parâmetro MV_PCFILENT estiver configurado para trabalhar com filial de entrega (T) a tabela de controlo de stocks físicos e financeiros (SB2) necessariamente devem estar em modo exclusivo.", "Quando o parâmetro MV_PCFILENT estiver configurado para trabalhar com filial de entrega (T) a tabela de controle de estoques físicos e financeiros (SB2) necessariamente devem estar em modo exclusivo." )
		#define STR0283 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A seleccionar registos...", "Selecionando Registros..." )
		#define STR0284 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O conteúdo dos campos fornecedor/loja:", "O conteudo dos campos fornecedor/loja :" )
		#define STR0285 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "estão incompatíveis", "estão incompativeis" )
		#define STR0286 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "com o vínculo dos itens informados referente à devolução de poder de terceiros.", "com a amarração dos itens informados referente a devolução de poder de terceiros." )
		#define STR0287 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Por favor, informe o fornecedor/loja correcto.", "Por favor informe o fornecedor/loja correto." )
		#define STR0288 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O conteúdo dos campos cliente/loja:", "O conteudo dos campos cliente/loja :" )
		#define STR0289 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Por favor, informe o cliente/loja correcto.", "Por favor informe o cliente/loja correto." )
		#define STR0290 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Código  do diário - Eliminação", "Código do Diário - Exclusão" )
		#define STR0291 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Informe o código  do diário", "Informe o código do diário" )
		#define STR0292 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Database do sistema não pode ser menor do que a data de emissão da ", "DataBase do sistema não pode ser menor do que a data de emissão da Nota Fiscal" )
		#define STR0293 "Informações DANFE"
		#define STR0294 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento não pode ser classificado, porque possui serviços de Conferência WMS pendentes.", "Documento nao pode ser classificado porque possui servicos de Conferencia WMS pendentes." )
		#define STR0295 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Pesquisa Doc.Saída - Vínculo", "Pesquisa Doc Saida - Vínculo" )
		#define STR0296 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Doc. em &Trânsito", "Docto. em &Transito" )
		#define STR0297 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Retorno de Documentos em Trânsito", "Retorno de Documentos em Transito" )
		#define STR0298 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Actualizar", "Atualizar" )
		#define STR0299 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Para utilizar o processo de transferência para o armazém de trânsito, você deverá executar o compatibilizador de stock número 23 - UPDEST23", "Para utilizar o processo de transferencia para o armazem de transito, voce devera executar o compatibilizador de estoque numero 23 - UPDEST23" )
		#define STR0300 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "No Pedido de Compra seleccionado, existem artigo(s) que não possuem registo na Filial de Entrada da Factura.", "No Pedido de Compra selecionado, existem produto(s) que não possuem cadastro na Filial de Entrada da Nota Fiscal." )
		#define STR0301 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Por favor verifique o(s) artigo(s) que estejam nesta condição para que o Pedido seja carregado totalmente !", "Favor verificar o(s) produto(s) que estejam nesta condição para que o Pedido seja carregado totalmente !" )
		#define STR0302 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O Artigo seleccionado do Pedido de compra, não possui registo na Filial de Entrada da Factura. Por favor, efetue o registo !", "O Produto selecionado do Pedido de compra, não possui cadastro na Filial de Entrada da Nota Fiscal. Favor efetuar cadastro !" )
		#define STR0303 "Cons.Aprov"
		#define STR0304 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O Valor Total referente a Factura de  Remessa está sendo recebido porém, existe Saldo de Quantidade", "O Valor Total referente a Nota de Remessa está sendo recebido porém, existe Saldo de Quantidade" )
		#define STR0305 "em aberto para este Produto. Favor verificar !"
		#define STR0306 "Saldo em Quantidade em Poder de Terceiros: "
		#define STR0307 "Saldo em Valor em Poder de Terceiros: "
		#define STR0308 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O Valor Total do Elemento a ser devolvido é maior que o saldo disponível no poder de terceiros de ", "O Valor Total do Item a ser devolvido é maior que o saldo disponível no poder de terceiros de " )
		#define STR0309 "O valor original da remessa "
		#define STR0310 "é de "
		#define STR0311 "E foram encontradas devoluções anteriores totalizando "
		#define STR0312 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Para continuar é necessario que o valor total das devoluções deste item não ultrapasse o valor original da remessa ", "Para continuar é necessario que o valor total das devoluçoes deste item não ultrapasse o valor original da remessa " )
		#define STR0313 "O saldo em quantidade do Poder de Terceiros será finalizado com esta devolução, contudo ainda existe um saldo financeiro de "
		#define STR0314 "Este saldo deve ser consumido neste momento para que o valor total das devoluções corresponda ao valor original da remessa"
		#define STR0315 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Existe algum elemento em que o valor de desconto é maior ou igual ao valor total do elemento? Verifique o conteúdo do campo ou realize novo rateio do desconto no folder de Descontos/Frete/Despesas.", "Existe algum item onde o valor de desconto é maior ou igual ao valor total do item, verifique o conteúdo do campo ou realize novo rateio do desconto no folder de descontos/Frete/Despesas." )
		#define STR0316 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "*** No saldo disponível em poder de terceiros, já está a ser considerada a existência de facturas de complemento ***.", "*** No saldo disponível em poder de terceiros, já está sendo considerada a existência de notas de complemento ***." )
		#define STR0317 "Quantidade não pode ser igual Zero"
		#define STR0318 If( cPaisLoc $ "ANG|EQU|HAI|PTG", "O Documento não poderá ser Incluído/Classificado pois, o montante do Adiantamento é inferior ao valor da primeira parcela do título.", "O Documento não poderá ser Incluso/Classificado pois, o montante do Adiantamento é inferior ao valor da primeira parcela do titulo." )
		#define STR0319 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "É necessário vincular o Documento de Entrada a um Pedido de Compras Centralizado.", "É necessário vincular o Documento de Entrada a um Pedido de Compras Centralizado !" )
		#define STR0320 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não existe saldo disponível no Pedido de Compras Centralizado.", "Não existe saldo disponível no Pedido de Compras Centralizado !" )
		#define STR0321 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Artigo não localizado em nenhum Pedido de Compras Centralizado.", "Produto não localizado em nenhum Pedido de Compras Centralizado !" )
		#define STR0322 "Saldo no Pedido Centralizado: "
		#define STR0323 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Verifique o Item Fact.: ", "Verifique o Item NF: " )
		#define STR0324 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção: O parâmetro MV_VPCCNFE está activado. Verifique se os campos: D1_PCCENTR e D1_ITPCCEN estão marcados como USADO no Configurador.", "Atenção: O parâmetro MV_VPCCNFE está ativado. Verifique se os campos: D1_PCCENTR e D1_ITPCCEN estão marcados como USADO no Configurador." )
		#define STR0325 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção: Para que seja possível liquidar o Pedido Centralizado, é necessário que o parâmetro MV_VPCCNFE esteja configurado com valor diferente de ZERO. Verifique o seu conteúdo !", "Atenção: Para que seja possível baixar o Pedido Centralizado, é necessário que o parâmetro MV_VPCCNFE esteja configurado com valor diferente de ZERO. Verifique o seu conteúdo !" )
		#define STR0326 "Doc. c/Bloq. de Mov."
		#define STR0327 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura já Transmitida", "Nota ja Transmitida" )
		#define STR0328 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foi possível eliminar a factura, pois a mesma já foi transmitida e encontra-se bloqueada. Será necessário realizar antes a classificação da factura e depois a eliminação!", "Não foi possivel excluir a nota, pois a mesma já foi transmitida e encontra-se bloqueada. Será necessário realizar primeiro a classificação da nota e posteriormente a exclusão!" )
		#define STR0329 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Pedido de Compra não pode ser vinculado à Factura de Compra, pois possui vínculo com o Pedido de Vendas gerado pelo processo de Central de Compras de Distribuição que ainda não foi facturado !", "Pedido de Compra não pode ser vinculado a Nota de Compra, pois possui amarração com o Pedido de Vendas gerado pelo processo de Central de Compras de Distribuição que ainda não foi faturado !" )
		#define STR0330 "Vinculado ao Pedido de Venda: "
		#define STR0331 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura não pode ser eliminada, pois possui vínculo com outro processo !", "Nota Fiscal não pode ser Excluida, pois possui vinculo com outro Processo !" )
		#define STR0332 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Verifique pedido de venda: ", "Verifique Pedido de Venda: " )
		#define STR0333 "Chave: "
		#define STR0334 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Erro ao actualizar registos da Tabela GCB - Módulo Gestão Hospitalar", "Erro ao atualizar registros da Tabela GCB - Modulo Gestão Hospitalar" )
		#define STR0335 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Para usar condição de pagamento com Adiantamento, é necessário relacionar um item do documento de entrada, cujo TES gera duplicata, com um Pedido de Compra.", "Para usar condição de pagamento com Adiantamento é necessário relacionar um item do documento de entrada, cujo TES gera duplicata, com um Pedido de Compra." )
		#define STR0336 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O Documento não poderá ser incluído, pois não existe nenhum adiantamento relacionado ao(s) pedido(s) de compra e a condição de pagamento está registada para uso de Adiantamento.", "O Documento não poderá ser incluído, pois não existe nenhum adiantamento relacionado ao(s) pedido(s) de compra e a condição de pagamento está cadastrada para uso de Adiantamento." )
		#define STR0337 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "No procedimento de Pedido de Compra, relacione pelo menos um adiantamento ao(s) pedido(s) de compra.", "Na rotina de Pedido de Compra, relacione pelo menos um adiantamento ao(s) pedido(s) de compra." )
		#define STR0338 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foi possível eliminar a compensação associada ao título deste Documento de Entrada.", "Não foi possível excluir a compensação associada ao título deste Documento de Entrada." )
		#define STR0339 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não será possível eliminar o Documento de Entrada.", "Não será possível excluir o Documento de Entrada." )
		#define STR0340 "Rateio por Item"
		#define STR0341 "Rateio por Item"
		#define STR0342 "Número máximo de parcelas: "
		#define STR0343 "Parcelas da condição de pagamento: "
		#define STR0344 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Este documento foi gerado pelo SIGAEIC e ainda NÃO foi classificado. Para visualizá-lo, utilizar a opção classificar ou no Módulo SIGAEIC a opção Desembaraço/Recebimento de Importação/Totais. Após a classificação, o documento pode ser visualizado normalmente nesta opção.", "Este documento foi gerado pelo SIGAEIC e ainda NÃO foi classificado, para visualizar utilizar a opção classificar ou no Modulo SIGAEIC opção Desembaraço/recebimento de importação/Totais. Apos a classificação o documento pode ser visualizado normalmente nesta opção." )
		#define STR0345 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Aguarde, a comunicar recebimento ao portal...", "Aguarde, comunicando recebimento ao portal..." )
		#define STR0346 "Portal ACC"
		#define STR0347 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Conferência Física", "Conferencia Fisica" )
		#define STR0348 "Informações DANFE"
		#define STR0349 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fact. conferida", "NF conferida" )
		#define STR0350 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fact. não conferida", "NF nao conferida" )
		#define STR0351 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fact. com divergência", "NF com divergencia" )
		#define STR0352 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fact. em conferência", "NF em conferencia" )
		#define STR0353 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Estado", "Status" )
		#define STR0354 "Conferentes"
		#define STR0355 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Código", "Codigo" )
		#define STR0356 "Quantidade Conferida"
		#define STR0357 "Recontagem"
		#define STR0358 "Detalhes"
		#define STR0359 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Detalhes de conferência do artigo ", "Detalhes de Conferencia do Produto " )
		#define STR0360 "Ordem "
		#define STR0361 "&Retorna"
		#define STR0362 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Lista de Documentos", "Relação de Documentos" )
		#define STR0363 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "É obrigatório escolher pelo menos um documento!", "Obrigatório escolher pelo menos um Documento!" )
		#define STR0364 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não existem documentos registados para vínculo.", "Não existem documentos cadastrados para relacionamento." )
		#define STR0365 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Verifique as TES dos artigos. Uma delas pode estar ", "Verifique as TES dos produtos. Uma delas pode estar " )
		#define STR0366 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "a obrigar o vínculo de documentos ao título financeiro", "obrigando o relacionamento de documentos ao titulo financeiro" )
		#define STR0367 "(Campo F4_TEMDOCS)."
		#define STR0368 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não é permitido utilizar Natureza do tipo Sintética para efectuar este lançamento.", "Não é permitido utilizar Natureza do tipo Sintética para efetuar este lançamento !" )
		#define STR0369 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Aba: Informações Danfe não possuem todos os campos registados no dicionário de dados.", "Aba: Informações Danfe não possui todos os campos cadastrados no dicionário de dados !" )
		#define STR0370 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O processo prosseguirá normalmente, porém, para que o aviso deixe de ser emitido, ", "O processo irá prosseguir normalmente, porém para que o aviso deixe de ser emitido " )
		#define STR0371 "será necessário aplicar o Update: "
		#define STR0372 "UPDCOM18"
		#define STR0373 "UPDSIGAFIS"
		#define STR0374 "Rastr.Contrato"
		#define STR0375 "Erro ao criar área de trabalho temporária."
		#define STR0376 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Existem bens não classificados no activo para o documento de entrada original informado.", "Existem bens não classificados no ativo para o documento de entrada original informado." )
		#define STR0377 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não é possível eliminar essa factura. Os ajustes do activo fixo causados por ela já foram depreciados.", "Não é possível excluir essa nota. Os ajustes do ativo fixo causados por ela já foram depreciados." )
		#define STR0378 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Actualizar MATXFUNA.PRX!", "Atualizar MATXFUNA.PRX !!!" )
		#define STR0379 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Deseja realizar o encaminhamento do(s) item(ns)?", "Deseja realizar o endereçamento do(s) item(ns)?" )
		#define STR0380 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Encaminhar itens", "Endereçar itens" )
		#define STR0381 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Criação de lotes na produção", "Criação de Lotes na Produção" )
		#define STR0382 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foi encontrado o registo do artigo seleccionado no procedimento de Complemento de Artigo.", "Não foi encontrado registro do produto selecionado na rotina de Complemento de Produto." )
		#define STR0383 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O artigo seleccionado não possui revisão em uso. Verifique o registo de Revisões.", "O produto selecionado não possui revisão em uso. Verifique o cadastro de Revisões." )
		#define STR0384 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Versionador de artigos", "Versionador de Produtos" )
		#define STR0385 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O artigo ", "O Produto " )
		#define STR0386 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " foi informado com revisão diferente da revisão vigente. Este artigo será enviado para o armazém de CQ.", " foi informado com revisão diferente da revisão vigente, este produto será enviado para o Armazém de CQ." )
		#define STR0387 "Confirmar"
		#define STR0388 "Cancelar"
		#define STR0389 "Geração de documento de entrada"
		#define STR0390 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta revisão não pode ser alimentada pois está inactiva.", "Esta revisão não pode ser alimentada pois está inativa." )
		#define STR0391 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A TES vinculada ao artigo está bloqueada e não será carregada.", "A Tes vinculada ao Produto está Bloqueada e não será carregada !" )
		#define STR0392 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Por favor, verifiquei a TES: ", "Favor verificar a Tes: " )
		#define STR0393 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O campo Chave FE é de preenchimento obrigatório.", "O campo Chave NFE é de preenchimento obrigatório." )
		#define STR0394 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Chave FE informada não confere com a factura que está a ser digitada.", "Chave NFE informada não confere com a nota que está sendo digitada." )
		#define STR0395 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Apuramento ISS/INSS", "Apuração ISS/INSS" )
		#define STR0396 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Retorno de beneficiamento", "Retorno de Beneficiamento" )
		#define STR0397 "Retorno Ben."
		#define STR0398 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fact. de Conhecimento de Frete", "NF de Conhecimento de Frete" )
		#define STR0399 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Para os Documentos Fiscais importados pelo procedimento do TOTVS Colaboração utilizar a opção de Vinc. Docto", "Para os Documentos Fiscais importados pela rotina do TOTVS Colaboração utilizar a opção de Vinc. Docto" )
		#define STR0400 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Para facturas com Form. Prop. = Sim, o campo de Chave FE deve estar vazio.", "Para notas com Form. Prop. = Sim, o campo de Chave NFE deve estar vazio." )
		#define STR0401 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O código do artigo para devolução deve ser igual ao do item da factura original.", "O código do produto para devolução deve ser igual ao do item da nota original." )
		#define STR0402 "EDITAL"
		#define STR0403 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Este documento pertence a um Edital e não poderá ocorrer modificação na Quantidade e/ou Valor.", "Este documento pertence à um Edital e nao poderá ocorrer alteração na Quantidade e/ou Valor." )
		#define STR0404 "Inconsistência com o Frete Embarcador (SIGAGFE): "
		#define STR0405 "Para documentos com lote do PLS, é permitido somente um pedido."
		#define STR0406 "Consulta Autorização de Entrega"
		#define STR0407 "Informações Adicionais"
		#define STR0408 "Notas geradas pelo módulo SIGAGFE não podem ser excluídas através dessa rotina."
		#define STR0409 "Este documento foi gerado pela conferência de serviços do módulo Financeiro."
		#define STR0410 "Portanto, o cancelamento deste documento, somente será possível através da rotina que o originou."
		#define STR0411 "Tracker Contábil"
		#define STR0412 "Não é possível excluir esse documento pois "
		#define STR0413 "sua origem ocorreu no Módulo de Veículos. "
		#define STR0414 "Portanto seu Cancelamento só será possível no módulo de Veículos."
		#define STR0415 "Gerando Fichas de Ativo Imobilizado"
		#define STR0416 "Este documento encontrasse excluído e não é possível visualiza-lo."
		#define STR0417 "NF gerada por outro sistema, somente podera ser excluida pelo sistema que a originou"
		#define STR0418 "Valor Total do rateio de Fornecedor invalido, Diferença de : "
		#define STR0419 "Rat. Fornecedor"
		#define STR0420 "Documento Fiscal de Entrada já existente!"
		#define STR0421 "O novo controle WMS está ativo e há atualizações de dicionário pendentes. Por favor verifique."
		#define STR0422 "Exclusão não permitida. É necessário primeiro excluir a distribuição que contém o documento."
		#define STR0423 "Documento está em uma distribuição em 'Aberto' e não pode ser classificado"
		#define STR0424 "Para classificar este documento é preciso que a montagem da distribuição esteja Distribuída acionando a opção Manutenção da rotina (WMSA325)."
		#define STR0425 "Produtos de Mão-de-Obra não podem ser utilizados para esta operação."
		#define STR0426 "Atualize o SIGAWMS com o chamado TSDZH3"
		#define STR0427 "Motivo do retorno"
		#define STR0428 "Informe um código de motivo válido."
		#define STR0429 "TOTVS Colaboração"
		#define STR0430 "Para notas provenientes do TOTVS Colaboração o vínculo de pedidos deverá ser feito por item."
		#define STR0431 "Manifestar"
		#define STR0432 "NF criada pela rotina de de Transferencia de Ativo, e podera ser excluida apenas pelo cancelamento da transferencia."
		#define STR0433 "Manifestação do Destinatário"
		#define STR0434 "Função responsável pela manifestação não encontrada. Atualize a rotina SPEDMANIFE!!"
		#define STR0435 "Para manifestar é necessário que a espécie do documento seja 'SPED', formulário próprio = 'Não' e a Chave da NF-e preenchida. "
		#define STR0436 "Este documento não sera gravado devido a inconsistencias na gravação do ativo fixo"
		#define STR0437 "Produto:"
		#define STR0438 "Descrição:"
		#define STR0439 "Identificação:"
		#define STR0440 "O valor de retorno do horimetro da(s) base(s) de atendimento abaixo relacionada(s) não está atualizado:"
		#define STR0441 "Acesse o cadastro das bases de atendimento do módulo de Gestão de Serviços, localize o(s) equipamento(s) desejado(s), e atualize o valor de retorno do seu horimetro."
		#define STR0442 "A preparação do documento de entrada desse(s) equipamento(s) somente será permitida após a atualização do valor de retorno do seu horimetro."
		#define STR0443 "Não é possível classificar notas bloqueadas."
		#define STR0444 "Divergências de Impostos"
		#define STR0445 "Há itens neste documento com divergências de impostos quando comparados ao documento eletrônico recebido do fornecedor."
		#define STR0446 "Corrija as divergências para prosseguir."
		#define STR0447 "Confirma a inclusão do documento de entrada mesmo com divergências?"
		#define STR0448 "Armazem Bloqueado"
		#define STR0449 "Quantidade superior ao solicitado na SA."
		#define STR0450 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "¡Campo vacio!", "Campo vazío!" )
		#define STR0451 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Debe llenar el campo Cuenta Contable (D1_CONTA)", "Deve preecher o campo Conta Contábil (D1_CONTA)" )
		#define STR0452 "Este tipo de nota não pode utilizar TES movimentando ativo."
		#define STR0453 "O campo Merc.não entregue nas Informações DANFE deve ser selecionado exclusivamente para devoluções de mercadoria. Existem itens na nota sem a informação da respectiva nota de origem."
		#define STR0454 "Deseja salvar as informações inseridas até o momento?"
		#define STR0455 "Não foi possivel excluir a(s) nota(s), pois o prazo para o cancelamento da(s) NF-e é de "
		#define STR0456 " horas"
		#define STR0457 "É obrigatório o preenchimento da quantidade para notas do tipo Complemento de Quantidade."
		#define STR0458 "Verificar problema no Monitor EAI"
		#define STR0459 "Atenção!"
		#define STR0460 "Totvs Colaboração - Por tratar-se de um CT-e onde não sera pago o valor de frete a TES não deve gerar duplicata."
		#define STR0461 "Ok"
		#define STR0462 "AVISO"
		#define STR0463 "Voce realmente quer fazer a recontagem?"
		#define STR0464 "Sim"
		#define STR0465 "Nao"
		#define STR0466 "Nao existe divergencia cadastrada"
		#define STR0467 "Divergencias"
		#define STR0468 "Marca/Desmarca Todos"
		#define STR0469 "Inverter a seleção"
		#define STR0470 "Há itens neste documento com divergências de impostos quando comparados ao documento eletrônico recebido do fornecedor."
		#define STR0471 "Corrija as divergências para prosseguir."
		#define STR0472 "Confirma a inclusão do documento de entrada mesmo com divergências?"
		#define STR0473 "Essa nota possui impostos retidos em outro título, deseja continuar ?"
		#define STR0474 "A Nota Fiscal não foi gerada a partir de um Contrato de fornecedor!"
		#define STR0475 "Selecione contrato para consulta:"
		#define STR0476 "Nenhum contrato foi selecionado!"
		#define STR0477 "Foram selecionados mais de um contrato!"
		#define STR0478 "Cod.Tp.Doc"
		#define STR0479 "Class.frete"
		#define STR0480 "CGC Transp"
		#define STR0481 "CNPJ"
		#define STR0482 "CNPJ "
		#define STR0483 "Desc.Prod."
		#define STR0484 "Peso Bruto"
		#define STR0485 "IBGE Compl"
		#define STR0486 "Cod.IBGE Compl "
		#define STR0487 "Atual.Ativo"
		#define STR0488 "Msg Retorno"
		#define STR0489 "M3"
		#define STR0490 "Selecao da Natureza das Divergencias"
		#define STR0491 "Salvar Dados"
		#define STR0492 "Id de Controle composto por Série + Especie + Emissão"
		#define STR0493 "Detalhes de Conferencia do Produto "
		#define STR0494 "Gerar Números de Série"
		#define STR0495 "Entrada de Produto e Nota Fiscal"
		#define STR0496 "Exclusão Nota Fiscal"
		#define STR0497 "Divergências de Impostos"
		#define STR0498 "O produto está configurado para controlar sublote e o sublote não foi informado."
		#define STR0499 "Existem pedidos de compra relacionados a adiantamentos e foi escolhida uma condição de pagamento que não utiliza adiantamento. Neste caso não ocorrerá a compensação automática. Deseja prosseguir?"
		#define STR0500 "O Documento não poderá ser incluído pois existe adiantamento sem movimentação bancária relacionado ao(s) pedido(s) de compra vinculado(s)."
		#define STR0501 "Realize a movimentacao bancária do adiantamento ou relacione um outro adiantamento ao(s) pedido(s)."
		#define STR0502 "- Série: "
		#define STR0503 "Existe um título no financeiro com a mesma chave deste documento, o que impede do mesmo ser incluído."
		#define STR0504 "Help A103DVLD"
		#define STR0505 "Confirmação da Operação"
		#define STR0506 "Ciência da Operação"
		#define STR0507 "A quantidade do Item está divergente da informada no Documento de Saída"
		#define STR0508 "Îøèáêà â óñòàíîâêå çíà÷åíèÿ"
		#define STR0509 "Ïðîäóêò íå íàéäåí"
		#define STR0510 "Evento desacordo aguardando SEFAZ"
		#define STR0511 "Evento desacordo vinculado"
		#define STR0512 "Evento desacordo rejeição"
		#define STR0513 "Não foi encontrado documentos de acordo com filtro informado."
		#define STR0514 "Pesquisa por Documento Vinculado."
		#define STR0515 "Sair"
		#define STR0516 "Atualizar MATA103R.PRX !!!"
		#define STR0517 "Tributos Genéricos - Por Item"
		#define STR0518 "Desfazimento"
		#define STR0519 "Entrega futura"
		#define STR0520 "Filial"
		#define STR0521 "A quantidade informada é superior ao saldo em poder de terceiros."
		#define STR0522 "Saldo em poder de terceiros: "
		#define STR0523 "Marca/Desmarca Itens"
		#define STR0524 "Produto Bloqueado"
		#define STR0525 "O pedido de compra "
		#define STR0526 " tem produtos bloqueados. Deseja vincular apenas os produtos não bloqueados desse pedido?"
		#define STR0527 "Documento de origem com data superior a data base."
		#define STR0528 "Complementos Fiscais"
		#define STR0529 "Por favor, atualize o fonte FINXIMP para uma versão igual ou superior a 29/11/2019."
		#define STR0530 "Impressora RFID não definida."
		#define STR0531 "Cadastre a impressora RFID no parâmetro 'MV_IACD02'."
		#define STR0532 "Por favor, atualize o fonte FISXCIAP para uma versão igual ou superior a 24/07/2020."
		#define STR0533 "Desdobramento"
		#define STR0534 "Cadastro de divergencias."
		#define STR0535 "Divergências"
		#define STR0536 "Não é necessario informar um "
		#define STR0537 "Documento possui "
		#define STR0538 " e/ou "
		#define STR0539 " diferente, não sendo possivel vincular no mesmo documento"
		#define STR0540 "Verificar regras do Ponto de entrada - MT103FIN"
		#define STR0541 "A validação de adiantamentos que não houveram movimentações bancárias está desativada através do parâmetro MV_VLDADT. Neste caso não ocorrerá a compensação automática para os títulos. Deseja prosseguir?"
	#endif
#endif
