#ifdef SPANISH
	#define STR0001 "Atencion"
	#define STR0002 "Seleccion de items por digitacion"
	#define STR0003 "Ultimo item: "
	#define STR0004 "Proximo item: "
	#define STR0005 "Despacho"
	#define STR0006 "Embarque"
	#define STR0007 "¿Desea actualizar el peso neto del archivo de productos?"
	#define STR0008 "Leyendo items de la D.I.: "
	#define STR0009 "Leyendo la P.L.I.: "
	#define STR0010 "Actualizando datos del "
	#define STR0011 "Fin del procesamiento"
	#define STR0012 "Grabando ocurrencias..."
	#define STR0013 "Grabando portada..."
	#define STR0014 "Invoices"
	#define STR0015 "Grabando gastos..."
	#define STR0016 "Busqueda de items"
	#define STR0017 "Invoice: "
	#define STR0018 " Proveedor: "
	#define STR0019 "No se permitira la reversion, porque no se seleccionaran todos los items de las siguientes Invoices: "
	#define STR0020 "¿Confirma la reversion?"
	#define STR0021 "Reversion de proceso"
	#define STR0022 "Procesando reversion..."
	#define STR0023 "Borrando el item #### de la Invoice."
	#define STR0024 "Borrando registros de la Invoice: "
	#define STR0025 "Actualizando archivo de control..."
	#define STR0026 "Leidos: "
	#define STR0027 "Si"
	#define STR0028 "No"
	#define STR0029 "Mantenimiento"
	#define STR0030 "D.A. en etapa de nacionalizacion."
	#define STR0031 "Incluir"
	#define STR0032 "Modificar"
	#define STR0033 "Borrar"
	#define STR0034 "Informe"
	#define STR0035 "Despacho finalizado y residuo eliminado con exito en el módulo de Compras (SIGACOM)."
	#define STR0036 "Proceso finalizado. ¿Desea modificarlo?"
	#define STR0037 "Generar archivo"
	#define STR0038 "Rendicion de cuentas"
	#define STR0039 "Anular rendicion de cuentas"
	#define STR0040 "Desbloquear titulo de gastos"
	#define STR0041 "Este proceso posee nacionalización y las modificaciones realizadas deberán replicarse manualmente en sus respectivos procesos de nacionalización."
	#define STR0042 "El proceso tiene compensacion de gastos. Haga la reversion de la compensacion en la rutina de Envio de gastos."
	#define STR0043 "Estos gastos se compensaron con un anticipo al despachante. Para borrarlos es necesario anular la Rendicion de cuentas."
	#define STR0044 "Estos son unos gastos base de anticipo y su borrado, posiblemente dejara un saldo del anticipo entregado al despachante. ¿Desea continuar?"
	#define STR0045 "Los gastos no pueden borrarse, porque ya se enviaron al ERP. Revierta el envio al Financiero ERP."
	#define STR0046 "Los gastos no pueden borrarse, porque se generaron automaticamente por la rutina de compensacion."
	#define STR0047 "Los gastos no pueden borrarse directamente. Anticipo al despachante debe borrarse mediante solicitud de dinero."
	#define STR0048 "Borrado de gastos"
	#define STR0049 "¿Que desea borrar?"
	#define STR0050 "Gastos"
	#define STR0051 "Titulo"
	#define STR0052 "¿Confirma borrado del titulo de  estos gastos?"
	#define STR0053 "Aviso"
	#define STR0054 "¿Confirma borrado de estos gastos?"
	#define STR0055 "Parámetro para informe"
	#define STR0056 "Fecha inicial: "
	#define STR0057 "Fecha final: "
	#define STR0058 "Cambios"
	#define STR0059 "Importador: "
	#define STR0060 "Proceso: "
	#define STR0061 "Informe de gastos"
	#define STR0062 "Importacion"
	#define STR0063 "Documento"
	#define STR0064 "Var. Cambiaria"
	#define STR0065 "Seguro/Flete"
	#define STR0066 "Otros gastos"
	#define STR0067 "Impuestos"
	#define STR0068 "Anticipos"
	#define STR0069 "Total general"
	#define STR0070 "Saldo anticipado"
	#define STR0071 "Buscando anticipos..."
	#define STR0072 "No hay gastos de anticipo con saldo para utilizarse en la compensacion de estos gastos."
	#define STR0073 "Inclusion de gastos"
	#define STR0074 "Modificacion de gastos"
	#define STR0075 "El total asociado sobrepasa el valor de los gastos: "
	#define STR0076 "No se permite la inclusion de los gastos #### con valor en cero (Valor R$). Es necesario completar el valor de los gastos."
	#define STR0077 "Los gastos no pueden ser directamente registrados. El anticipo al despachante debe incluirse mediante solicitud de dinero."
	#define STR0078 "Los gastos no pueden tener debito en cuenta corriente cuando el pago no se realiza por el Importador. Modifique el campo 'Pago por' o el campo 'Débito CC?'."
	#define STR0079 "Los campos Proveedor y Tienda no se informaron. Informe el proveedor del gasto."
	#define STR0080 "Debe informarse el vencimiento del gasto."
	#define STR0081 "No se informo el valor por compensarse."
	#define STR0082 "Esta operacion realizara la generacion/actualizacion del titulo efectivo en el ERP y su compensacion con el titulo de anticipo al despachante. ¿Desea continuar?"
	#define STR0083 "El valor informado debe ser igual o superior a 0 (cero)."
	#define STR0084 "Valor informado es superior al saldo disponible."
	#define STR0085 "El total asociado sobrepasa el valor de los gastos: "
	#define STR0086 "Borrado de gastos"
	#define STR0087 "Anulacion de la rendicion de cuentas"
	#define STR0088 "Esta operacion anulara la compensacion del titulo efectivo de los gastos con los anticipos realizados al despachante. ¿Desea continuar?"
	#define STR0089 "¿Confirmar el borrado?"
	#define STR0090 "Calculadora"
	#define STR0091 "Ok"
	#define STR0092 "Anular"
	#define STR0093 "Procesando item: "
	#define STR0094 "Reversion total "
	#define STR0095 "Acceda a los Purchase Orders #### para la realizacion de los ajustes necesarios."
	#define STR0096 "Ajustando invoice: "
	#define STR0097 "Grabando temporal del "
	#define STR0098 "Borrando registros del "
	#define STR0099 "Grabando registros del "
	#define STR0100 "Envio de D.I. al Siscomex"
	#define STR0101 "1 - Analisis"
	#define STR0102 "2 - Registro"
	#define STR0103 "Proceso no tiene DI Electronica"
	#define STR0104 "Verificacion de D.I."
	#define STR0105 "Historial de envio"
	#define STR0106 "Maquina"
	#define STR0107 "Tipo de envio"
	#define STR0108 "Leyendo informacion..."
	#define STR0109 " o camino sin completar."
	#define STR0110 " del proceso sin completar."
	#define STR0111 " del proceso sin completar."
	#define STR0112 "Los calculos de la DSI del proceso no estan correctos. Recalcule la DSI."
	#define STR0113 "Las adiciones del proceso no estan correctas. Recalcule las adiciones."
	#define STR0114 "Verificando la integridad de las tasas..."
	#define STR0115 "Las tasas se actualizaron. Recalcule la DSI."
	#define STR0116 "Las tasas se actualizaron. Recalcule las adiciones."
	#define STR0117 "Importador #### no registrado."
	#define STR0118 "Tipo del importador #### sin completar."
	#define STR0119 "No existen embalajes registrados para este proceso."
	#define STR0120 "Medio de transporte #### no registrado."
	#define STR0121 "El medio de transporte #### solo acepta $$$$ igual a 10, 12 y 99."
	#define STR0122 "El medio de transporte #### solo acepta $$$$ igual a 01, 03, 08 y 14."
	#define STR0123 "El medio de transporte #### solo acepta $$$$ igual a 09."
	#define STR0124 "El medio de transporte #### solo acepta $$$$ igual a 17, 18, 19 y 99."
	#define STR0125 "El medio de transporte #### solo acepta $$$$ igual a 13 y 99."
	#define STR0126 "El medio de transporte #### no tiene $$$$. Coloque igual a '00'."
	#define STR0127 "El medio de transporte #### solo acepta $$$$ igual a 14."
	#define STR0128 "No existe #### registrado para este proceso."
	#define STR0129 "El #### no puede ser superior a $$$$."
	#define STR0130 " sin completar: no puede haber fecha de pago sin completar en el campo de debitos."
	#define STR0131 " completada: no puede haber fecha de pago completada en el campo de debitos."
	#define STR0132 "Adicion"
	#define STR0133 "Pais del fabricante #### sin completar."
	#define STR0134 "Pais de procedencia sin completar."
	#define STR0135 "Aplicacion de la mercaderia sin completar."
	#define STR0136 "Lugar de la condicion de venta sin completar."
	#define STR0137 "Tipo de alicuota del I.I. sin completar."
	#define STR0138 "Tipo de alicuota del I.P.I. sin completar."
	#define STR0139 "Cantidad estadistica sin completar."
	#define STR0140 "Vinculacion Comprador vs. Vendedor sin completar."
	#define STR0141 " sin completar."
	#define STR0142 "Los campos #### y $$$$ no pueden completarse."
	#define STR0143 "El valor en la moneda del item: ####, Invoice: $$$$, está negativo."
	#define STR0144 "Inconsistencias encontradas, proceso: "
	#define STR0145 "Moneda"
	#define STR0146 "Tasa"
	#define STR0147 "Actualizacion de tasas"
	#define STR0148 "Fecha"
	#define STR0149 "Tasas del proceso"
	#define STR0150 "Confirmar"
	#define STR0151 "Salir"
	#define STR0152 "Verificando la tasa del seguro..."
	#define STR0153 "Verificando la tasa del flete..."
	#define STR0154 "Verificando la tasa de la D.I. ..."
	#define STR0155 "Verificando aumentos y deducciones..."
	#define STR0156 "Verificando tasas de las invoices..."
	#define STR0157 "Calculando los impuestos..."
	#define STR0158 "Generando las adiciones..."
	#define STR0159 "¿Desea imprimir las adiciones?"
	#define STR0160 "Borrador"
	#define STR0161 "El archivo de 'Atributos para valoracion' esta vacio. Acceda al menu 'Actualizaciones/ Tablas Siscomex/ Sisccad (Siscomex)' e importe utilizando la opcion 'Atrib. p/ Valoracion aduanera'."
	#define STR0162 "El archivo 'Especificaciones para valoracion' esta vacio. Acceda al menu 'Actualizaciones/Tablas Siscomex/ Sisccad (Siscomex)' e importe utilizando la opcion 'Especificaciones p/ Valoracion'."
	#define STR0163 "Proceso no tiene items de Invoice."
	#define STR0164 "Tabla anterior"
	#define STR0165 "Proxima tabla"
	#define STR0166 "Mantenimiento de NVE"
	#define STR0167 "Incluir NVE"
	#define STR0168 "Borrar NVE"
	#define STR0169 "Seleccion de items"
	#define STR0170 "Atributo no puede duplicarse."
	#define STR0171 "NCM no tiene esta NVE en el archivo de 'Especificaciones para valorización'."
	#define STR0172 "NCM, Atributo y Especificacion no tienen este nivel: ####. Nivel actual de la NCM: $$$$."
	#define STR0173 "Complete las N.V.E."
	#define STR0174 "No hay items marcados para esta NVE."
	#define STR0175 "NCM sin completar."
	#define STR0176 "Selecciona items para marcar"
	#define STR0177 "Seleccion"
	#define STR0178 "Pedido"
	#define STR0179 "PLI"
	#define STR0180 "Todos"
	#define STR0181 "Actual"
	#define STR0182 "N.C.M."
	#define STR0183 "No existen items compatibles para esta seleccion."
	#define STR0184 "Prorrateo concluido."
	#define STR0185 "¡Contenido del parametro MV_DTTAXA invalido!"
	#define STR0186 "Invoice anticipada no encontrada."
	#define STR0187 "Esta invoice ya existe en el proceso."
	#define STR0188 "Declaracion de importacion"
	#define STR0189 "Este proceso tiene pendencias de integracion con el Financiero del ERP. Realice las integraciones pendientes para que sea posible editar las tasas del proceso."
	#define STR0190 "Finalizacion"
	#define STR0191 "¿Desea finalizar este proceso? Esta operacion eliminara el residuo en el pedido de compras y finalizar el despacho"
	#define STR0192 "Observaciones"
	#define STR0193 " no puede anularse porque tiene una factura emitida"
	#define STR0194 "Pedido finalizado"
	#define STR0195 "Complete los campos o borre la linea actual."
	#define STR0196 "Los siguientes productos de esta Invoice no tienen  la cantidad total liberada para el embarque. Por favor, verifique las PLI correspendientes para que se libere su proceso de embarque."
	#define STR0197 "NCM seleccionada difiere de la NCM del item."
	#define STR0198 "Cant. Seleccionada"
	#define STR0199 "Cant. por seleccionar"
	#define STR0200 "Invoice seleccionada"
	#define STR0201 "Cod. Producto"
	#define STR0202 "No existen items con PLI o saldo para esta invoice."
	#define STR0203 "No existe PLI seleccionada."
	#define STR0204 "Purchase Order: "
	#define STR0205 " Producto: "
	#define STR0206 " Posición: "
	#define STR0207 " Cantidad por embarcar: "
	#define STR0208 " Cantidad liberada: "
	#define STR0209 "Val. Total"
	#define STR0210 " de la invoice "
	#define STR0211 " diferente de lo informado en la Invoice anticipada"
	#define STR0212 "Fch.Emision"
	#define STR0213 "Proveedor"
	#define STR0214 "Cond.Pago"
	#define STR0215 "INCOTERM"
	#define STR0216 "Cuenta no registrada para este Banco/Agencia."
	#define STR0217 "Ocurrio un error al generar el título 'Fact' para los gastos debitados en cuenta para el Despacho."
	#define STR0218 "¿El proceso informado tiene items sin Licencia de importacion (L.I.). ¿Desea crear la L.I. para estos items en la etapa de 'Despacho de nacionalizacion'?"
	#define STR0219 "Titulo borrado con exito."
	#define STR0220 "Titulo no ubicado para estos gastos."
	#define STR0221 "NCM no encontrada en los items de este Despacho."
	#define STR0222 "NCM no encontrada en el archivo 'Atributos para valoracion'."
	#define STR0223 "No es posible generar la integracion con el financiero para los gastos del tipo 'Devolucion del despachante'."
	#define STR0224 "El vencimiento informado es inferior a la fecha base. Por favor, informe una fecha igual o superior a la fecha actual."
	#define STR0225 "Cant. PLI"
	#define STR0226 "¿Confirma borrado de gastos de D.A.?"
	#define STR0227 "Este es un gasto basico de anticipo pagado por el despachante. Al confirmar esta accion, el gasto no podra utilizarse en la compensacion con el anticipo al despachante. Es recomendable que la generacion del titulo de gasto efectivo ocurra por la rutina Rendicion de cuentas. ¿Desea proseguir?"
	#define STR0228 "Anticipo con saldo"
	#define STR0229 "No integrada al ERP"
	#define STR0230 "Esperando la rendicion de cuentas"
	#define STR0231 "Esperando la rendicion de cuentas (no integrada)"
	#define STR0232 "Compensacion parcial - documento bloqueado en el ERP"
	#define STR0233 "Documento desbloqueado en el ERP"
	#define STR0234 "Compensacion total"
	#define STR0235 "Estatus de los gastos"
	#define STR0236 "Existe saldo del gasto que no se compenso con un anticipo. Realice la liberacion del gasto al ERP."
	#define STR0237 "La anulacion de la rendicion de cuentas no se concluyo. Realice nuevamente la operacion o efectue la liberacion del documento al ERP."
	#define STR0238 "Cambio de importación"
	#define STR0239 "Visualizar"
	#define STR0240 "Leyenda"
	#define STR0241 "Las informaciones complementarias del proceso no pueden sobrepasar 7800 caracteres."
	#define STR0242 "El detallamiento del ítem #### no puede sobrepasar 3900 caracteres."
	#define STR0243 "La tasa informada en el proceso esta desactualizada en comparación con la fecha de la generación del archivo. Actualice las tasas del proceso."
	#define STR0244 "Complete el Proveedor/Tienda proveedor."
	#define STR0245 "Leyendas"
	#define STR0246 "Ítems sin vinculación"
	#define STR0247 "Ítems vinculados a la tabla actual"
	#define STR0248 "Ítems vinculados en otra tabla"
	#define STR0249 "Nivel Clasif."
	#define STR0250 "Ítems no vinculados"
	#define STR0251 "No hay registros para mostrar."
	#define STR0252 "No hay ítems marcados para Clasificación NVE."
	#define STR0253 "¿Desea borrar la NVE vinculada?"
	#define STR0254 "Integración SIGAEIC vs. SIGAESS"
	#define STR0255 "Los gastos de flete no se generaron, impidiendo la integración con el SIGAESS. Verifique la información de la tasa."
	#define STR0256 "Los gastos de seguro no se generaron, impidiendo la integración con el SIGAESS. Verifique la información de la tasa."
	#define STR0257 "Rectificación de la DI número "
	#define STR0258 "Pedido no liberado por la pertinencia"
	#define STR0259 "Devolución del despachante"
	#define STR0260 "¡Gasto 903 (Devolución del despachante) no debe sufrir modificación!"
	#define STR0261 "¡Gasto 903 (Devolución del despachante) no se debe borrar!"
	#define STR0262 "El Banco, Agencia y Cuenta no se deben informar."
	#define STR0263 "Seleccione un anticipo al despachante (901) con saldo para efectuar la devolución a dicho despachante."
	#define STR0264 "No hay saldo en este anticipo para devolución al despachante"
	#define STR0265 "El saldo de este anticipo ya se devolvió al despachante"
	#define STR0266 "Esta operación devolverá el saldo del anticipo al despachante y no se volverá a utilizar."
	#define STR0267 "¡ESTA OPERACIÓN ES IRREVERSIBLE!"
	#define STR0268 "¿Desea continuar?"
	#define STR0269 "¡Gastos 701, 702 y 703 no pueden tener modificaciones, pues se generan automáticamente por el sistema para control de variación cambiaria del FOB, Flete o Seguro!"
	#define STR0270 "¡Gastos 701, 702 y 703 no pueden borrarse manualmente, pues se generan automáticamente por el sistema para control de variación cambiaria del FOB, Flete o Seguro!"
	#define STR0271 "La integración del Siscomex vía archivo de texto (.txt) se descontinuó. Recomendamos que la integración se realice vía Siscomex Web accediendo a Integ Siscomex Web (EICDI100)."
	#define STR0272 "Gasto 901 no debe sufrir cambio cuando tiene un título generado."
	#define STR0273 "El título $$$$ no tiene origen definido, por lo tanto no puede borrarse."
	#define STR0274 "El título $$$$ se encuentra dado de baja o en el borderó y no puede borrarse."
	#define STR0275 "El título $$$$ se encuentra en el borderó y no puede bajarse."
	#define STR0276 "El título $$$$ no existe, por lo tanto no puede borrarse."
	#define STR0277 "La cuota #### del título $$$$ no existe, por lo tanto no puede borrarse."
	#define STR0278 "Ncm: '####',Nivel: '****',Atributo: '@@@@',Especificación:'&&&&'"
	#define STR0279 "¡Existen atributos sin la especificación informada!"
#else
	#ifdef ENGLISH
		#define STR0001 "Attention"
		#define STR0002 "Selection of Items by Typing"
		#define STR0003 "Last item: "
		#define STR0004 "Next Item: "
		#define STR0005 "Clearance"
		#define STR0006 "Shipment"
		#define STR0007 "Update net weight of products register?"
		#define STR0008 "Reading D.I. items: "
		#define STR0009 "Reading P.L.I.: "
		#define STR0010 "Update data from "
		#define STR0011 "Processing end"
		#define STR0012 "Saving occurrences..."
		#define STR0013 "Saving cover..."
		#define STR0014 "Invoices"
		#define STR0015 "Saving expenses..."
		#define STR0016 "Search Items"
		#define STR0017 "Invoice:"
		#define STR0018 " Supplier: "
		#define STR0019 "Reversal not allowed because not all invoice item were selected: "
		#define STR0020 "Confirm reversal?"
		#define STR0021 "Process Reverse"
		#define STR0022 "Processing reversal..."
		#define STR0023 "Deleting item #### from Invoice."
		#define STR0024 "Deleting Invoice records: "
		#define STR0025 "Updating control file..."
		#define STR0026 "Read: "
		#define STR0027 "Yes"
		#define STR0028 "No"
		#define STR0029 "Maintenance"
		#define STR0030 "D.A. in nationalization phase."
		#define STR0031 "Add"
		#define STR0032 "Edit"
		#define STR0033 "Delete"
		#define STR0034 "Report"
		#define STR0035 "Clearance closed and residue successfully deleted in SIGACOM!"
		#define STR0036 "Process finished. Do you want to change it?"
		#define STR0037 "Generate file"
		#define STR0038 "Rendering of accounts"
		#define STR0039 "Cancel rendering of accounts"
		#define STR0040 "Unblock expense bill"
		#define STR0041 "This process has nationalization and changes performed must be manually replied in the respective nationalization processes."
		#define STR0042 "Process already has expense compensation. Reverse compensation in Expense Dispatch routine."
		#define STR0043 "Expense cleared with an advance to the forwarding agent. Cancel the Rendering of Accounts to delete it."
		#define STR0044 "This is an advance basis expense and its deletion may possibly leave a balance of the advance to the forwarding agent. Continue?"
		#define STR0045 "Expense cannot be deleted because it has already been sent to the ERP. Reverse dispatch to ERP Financials."
		#define STR0046 "Expense cannot be deleted because it was automatically generated by the compensation routine."
		#define STR0047 "Expense cannot be directly deleted. You must delete the Advance to the Forwarding Agent via cash request."
		#define STR0048 "Expense Deletion"
		#define STR0049 "What do you wish to delete?"
		#define STR0050 "Expense"
		#define STR0051 "Bill"
		#define STR0052 "Confirm deletion of this expense bill?"
		#define STR0053 "Warning"
		#define STR0054 "Confirm deletion of this expense?"
		#define STR0055 "Parameter for Report"
		#define STR0056 "Initial date: "
		#define STR0057 "Final date: "
		#define STR0058 "Exchange"
		#define STR0059 "Importer: "
		#define STR0060 "Process: "
		#define STR0061 "Expense Report"
		#define STR0062 "Import"
		#define STR0063 "Document"
		#define STR0064 "Exchange Var."
		#define STR0065 "Insur/Freight"
		#define STR0066 "Other Expenses"
		#define STR0067 "Taxes"
		#define STR0068 "Advances"
		#define STR0069 "Grand Total"
		#define STR0070 "Balance Prepayment"
		#define STR0071 "Searching prepayments..."
		#define STR0072 "There is no ongoing expense with balance to be used on expense compensation."
		#define STR0073 "Expenses Addition"
		#define STR0074 "Expenses Change"
		#define STR0075 "The Associated Total surpasses the expense amount: "
		#define STR0076 "You cannot add expense #### with zeroed value (Value R$). You need to complete the expense value."
		#define STR0077 "Expense cannot be directly registered. Add Prepayment to the Forwarding Agent via number request."
		#define STR0078 "Expense cannot be deducted from checking account when payment is not made by the Importer. Change the 'Paid By' field or the 'C.A.Debit' field?"
		#define STR0079 "Fields Supplier and Store are not filled out. Enter the expense supplier."
		#define STR0080 "Enter the expense due date."
		#define STR0081 "The amount to be cleared has not been entered."
		#define STR0082 "This operation generates/updates the bill in effect in the ERP and its clearance with the advance bill to the forwarding agent. Continue?"
		#define STR0083 "The amount entered must be equal to or above 0 (zero)."
		#define STR0084 "Entered amount is above the available balance."
		#define STR0085 "The Associated Total surpasses the expense amount: "
		#define STR0086 "Deletion of Expenses"
		#define STR0087 "Rendering of Accounts Cancellation"
		#define STR0088 "This operation cancels the clearing of the expense bill in effect, with the advances made to the forwarding agent. Continue?"
		#define STR0089 "Confirm deletion?"
		#define STR0090 "Calculator"
		#define STR0091 "Ok"
		#define STR0092 "Cancel"
		#define STR0093 "Processing item: "
		#define STR0094 "Total reverse "
		#define STR0095 "Access Purchase orders #### to make the needed adjustments."
		#define STR0096 "Adjusting Invoice: "
		#define STR0097 "Saving temporary of "
		#define STR0098 "Deleting records from "
		#define STR0099 "Saving records from "
		#define STR0100 "Dispatch of D.I. to Siscomex"
		#define STR0101 "1 - Analysis"
		#define STR0102 "2 - Record"
		#define STR0103 "Process has no Electronic DI"
		#define STR0104 "D.I. Conference"
		#define STR0105 "Dispatch History"
		#define STR0106 "Machine"
		#define STR0107 "Type of Dispatch"
		#define STR0108 "Reading Information..."
		#define STR0109 " or path not completed."
		#define STR0110 " of process not completed."
		#define STR0111 " of process not completed."
		#define STR0112 "Calculation of DSI of the process is not correct. Recalculate DSI."
		#define STR0113 "Process addition is not correct. Recalculate additions."
		#define STR0114 "Checking integrity of rates..."
		#define STR0115 "Rates updated. Recalculate DSI."
		#define STR0116 "Rates updated. Recalculate additions."
		#define STR0117 "Importer #### not registered."
		#define STR0118 "Type of Importer #### not completed."
		#define STR0119 "No packages registered for this process."
		#define STR0120 "Copy of transport #### not registered."
		#define STR0121 "Copy of transport #### only accepts $$$$ equal to 10, 12 and 99."
		#define STR0122 "Copy of transport #### only accepts $$$$ equal to 01, 03, 08 and 14."
		#define STR0123 "Copy of transport #### only accepts $$$$ equal to 09."
		#define STR0124 "Copy of transport #### only accepts $$$$ equal to 17, 18, 19 and 99."
		#define STR0125 "Copy of transport #### only accepts $$$$ equal to 13 and 99."
		#define STR0126 "Copy of transport #### does not have $$$$. Enter equal to 00."
		#define STR0127 "Copy of transport #### only accepts $$$$ equal to 14."
		#define STR0128 "No #### registered for this process."
		#define STR0129 "The #### cannot be higher than $$$$."
		#define STR0130 " not completed: there cannot be payment dates not entered in Debits field."
		#define STR0131 " completed: there cannot be payment dates entered in Debits field."
		#define STR0132 "Addition"
		#define STR0133 "Country of manufacturer #### not entered."
		#define STR0134 "Origin Country not entered."
		#define STR0135 "Goods application not entered."
		#define STR0136 "Sales term location not entered."
		#define STR0137 "I.I. rate type not entered."
		#define STR0138 "I.P.I. rate type not entered."
		#define STR0139 "Statistical Quantity not entered."
		#define STR0140 "Association Buyer x Sales Representative not entered."
		#define STR0141 " not entered."
		#define STR0142 "Fields #### and $$$$ cannot be entered."
		#define STR0143 "Value in item currency ####, Invoice: $$$$ is negative."
		#define STR0144 "Inconsistencies found, process: "
		#define STR0145 "Currency"
		#define STR0146 "Rate"
		#define STR0147 "Rates Update"
		#define STR0148 "Date"
		#define STR0149 "Process Rates"
		#define STR0150 "Confirm"
		#define STR0151 "Exit"
		#define STR0152 "Checking insurance rate..."
		#define STR0153 "Checking freight rate..."
		#define STR0154 "Checking D.I. rate..."
		#define STR0155 "Checking increases and deductions..."
		#define STR0156 "Checking invoices rates..."
		#define STR0157 "Calculate rates..."
		#define STR0158 "Generate additions..."
		#define STR0159 "Print the Additions?"
		#define STR0160 "Draft"
		#define STR0161 "Register Attributes for Value is empty. Access menu 'Updates/ Siscomex/ Sisccad (Siscomex) Table' then import using option 'Attrib. for Customs Value'."
		#define STR0162 "Register of Specifications for Value is empty. Access menu 'Updates/ Siscomex/ Sisccad (Siscomex) Table' then import using option 'Specifications for Value'."
		#define STR0163 "Process has no Invoice Items."
		#define STR0164 "Previous Table"
		#define STR0165 "Next Table"
		#define STR0166 "NVE Maintenance"
		#define STR0167 "Add NVE's"
		#define STR0168 "Delete NVE's"
		#define STR0169 "Selection of Items"
		#define STR0170 "Unable to duplicate attribute."
		#define STR0171 "NCM does not have this NVE in the ‘Valuation Specifications’ register."
		#define STR0172 "NCM, Attribute and Specification do not have this Level: #### NCM current level: $$$$."
		#define STR0173 "Complete the N.V.E.'s."
		#define STR0174 "There are no items marked for this NVE."
		#define STR0175 "NCM not entered."
		#define STR0176 "Select Items to Mark them"
		#define STR0177 "Selection"
		#define STR0178 "Order"
		#define STR0179 "PLI"
		#define STR0180 "All"
		#define STR0181 "Current"
		#define STR0182 "N.C.M."
		#define STR0183 "No items compatible for this selection."
		#define STR0184 "Proration finished."
		#define STR0185 "Contents of MV_DTTAXA parameter not valid!"
		#define STR0186 "Anticipated invoice not found."
		#define STR0187 "This invoice already exists in the process."
		#define STR0188 "Import Declaration"
		#define STR0189 "This process has integration pendencies with Financials in ERP> Execute pending integrations so you can edit process rates."
		#define STR0190 "Conclusion"
		#define STR0191 "Do you want to end this process? this operation deletes the residue in purchase order and ends the clearance"
		#define STR0192 "Notes"
		#define STR0193 " cannot be canceled because there is an invoice issued."
		#define STR0194 "Order already closed"
		#define STR0195 "Enter fields or delete current row."
		#define STR0196 "The product(s) beneath this Invoice have no quantity released for shipment. Please, check corresponding PLI's so its process of shipment is released!"
		#define STR0197 "NCM selected differs from NCM Item."
		#define STR0198 "Qty. Selected"
		#define STR0199 "Qty. to be Selected"
		#define STR0200 "Selected Invoice"
		#define STR0201 "Code Product"
		#define STR0202 "There are no items with PLI or balance for this invoice."
		#define STR0203 "There is no selected PLI."
		#define STR0204 "Purchase Order:"
		#define STR0205 " Product: "
		#define STR0206 " Position: "
		#define STR0207 " Quantity to Ship: "
		#define STR0208 " Approved Quantity: "
		#define STR0209 "Total Vl"
		#define STR0210 " of Invoice "
		#define STR0211 " different from the one entered in Anticipated Invoice"
		#define STR0212 "Issue Date"
		#define STR0213 "Supplier"
		#define STR0214 "Paymt Term"
		#define STR0215 "INCOTERM"
		#define STR0216 "Account not registered for this Bank/Bank Branch."
		#define STR0217 "An error has occurred when generating the 'FI' bond for expenses charged to account for clearance."
		#define STR0218 "The entered process has items without Import License (L.I.). Do you want to create the L.I. for those items during the Nationalization Clearance phase?"
		#define STR0219 "Bill successfully deleted."
		#define STR0220 "Bill not found for this expense."
		#define STR0221 "NCM not found in items of this Clearance."
		#define STR0222 "NCM not found in Valuation Attributes register."
		#define STR0223 "You cannot generate integration with Financials for expense of Forwarding Agent Return type."
		#define STR0224 "The due date entered is before than the base date. Enter a date equal to or after the current date."
		#define STR0225 "Qty. PLI"
		#define STR0226 "Confirm deletion of D.A. expense?"
		#define STR0227 "This is a prepayment base expense paid by forwarding agent. When confirming this action, the expense cannot be used for compensation with prepayment to forwarding agent. Expense bill must be generated through Rendering of Accounts routine. Continue?"
		#define STR0228 "Prepayment with balance"
		#define STR0229 "Not integrated to ERP"
		#define STR0230 "Waiting rendering of accounts"
		#define STR0231 "Waiting rendering of accounts (not integrated)"
		#define STR0232 "Partial compensations - document blocked in ERP"
		#define STR0233 "Unblock document in ERP"
		#define STR0234 "Total compensation"
		#define STR0235 "Expenses Status"
		#define STR0236 "Expense balance that was not cleared with prepayment. Release expense to ERP."
		#define STR0237 "Rendering of accounts cancellation not finished. Execute operation again or release document to ERP."
		#define STR0238 "Import exchange"
		#define STR0239 "View"
		#define STR0240 "Caption"
		#define STR0241 "Complementary information of the process cannot exceed 7800 characters."
		#define STR0242 "Details of item #### cannot exceed 3900 characters."
		#define STR0243 "Rate indicated in the process is outdated in comparison with file generation date. Update process rates."
		#define STR0244 "Enter Supplier/Supplier Store."
		#define STR0245 "Captions"
		#define STR0246 "Items without associated"
		#define STR0247 "Items already associa ted with current table"
		#define STR0248 "Items already associared with another table"
		#define STR0249 "Classif. Level"
		#define STR0250 "Items not attached"
		#define STR0251 "There are no records to display!"
		#define STR0252 "There are no items marked for NVE classification."
		#define STR0253 "Delete the attached NVE?"
		#define STR0254 "SIGAEIC x SIGAESS integration"
		#define STR0255 "The expense of freight not generated, enabling the integration with SIGAESS. Check rate information."
		#define STR0256 "The expense of insurance was not generated, preventing the integration with SIGAESS. Check rate information."
		#define STR0257 "Retification of DI number"
		#define STR0258 "Order not approved by Jurisdiction"
		#define STR0259 "Broker Return"
		#define STR0260 "Expense 903 (Broker Return) cannot be modified!"
		#define STR0261 "Expense 903 (Broker Return) cannot be edited!"
		#define STR0262 "Enter Bank, Bank Branch and Account."
		#define STR0263 "Select prepayment to broker (901) with balance to executed to the return to broker"
		#define STR0264 "No balance of this prepayment for return to broker"
		#define STR0265 "The Balance of prepayment has already been returned to broker"
		#define STR0266 "This operation returns the balance of prepayment to broker and cannot be used any longer."
		#define STR0267 "THIS OPERATION IS IRREVERSIBLE!"
		#define STR0268 "Proceed?"
		#define STR0269 "Expenses 701, 702 and 703 cannot be changed as they are automatically generated by the system to control the exchange variation of FOB, Freight or Insurance!"
		#define STR0270 "Expenses 701, 702 and 703 cannot be deleted as they are automatically generated by the system to control the exchange variation of FOB, Freight or Insurance!"
		#define STR0271 "Siscomex integration via text file (.txt) was discontinued. We recommend doing the integration via Siscomex Web by accessing the Integ Siscomex Web (EICDI100)."
		#define STR0272 "Expense 901 cannot be edited when there is a generated bill."
		#define STR0273 "Bill $$$$ has no origins defined and therefore cannot be deleted."
		#define STR0274 "Bill $$$$ is posted or in a statement and cannot be deleted."
		#define STR0275 "Bill $$$$ is in a statement and therefore cannot be deleted."
		#define STR0276 "Bill $$$$ does not excited and therefore cannot be deleted."
		#define STR0277 "Installment #### of bill $$$$ does not exist and therefore cannot be deleted."
		#define STR0278 "Ncm: '####',Level:'****',Attributes:'@@@@',Specification: '&&&&'"
		#define STR0279 "There are attributes without the specification."
	#else
		#define STR0001 "Atenção"
		#define STR0002 "Seleção de Itens por Digitação"
		#define STR0003 "Último item: "
		#define STR0004 "Próximo item: "
		#define STR0005 "Desembaraço"
		#define STR0006 "Embarque"
		#define STR0007 "Deseja atualizar o peso líquido do cadastro de produtos?"
		#define STR0008 "Lendo itens da D.I.: "
		#define STR0009 "Lendo a P.L.I.: "
		#define STR0010 "Atualizando dados do "
		#define STR0011 "Fim do processamento"
		#define STR0012 "Gravando ocorrências..."
		#define STR0013 "Gravando capa..."
		#define STR0014 "Invoices"
		#define STR0015 "Gravando despesas..."
		#define STR0016 "Pesquisa de Itens"
		#define STR0017 "Invoice: "
		#define STR0018 " Fornecedor: "
		#define STR0019 "O estorno não será permitido, pois nem todos os itens das Invoices abaixo foram selecionados: "
		#define STR0020 "Confirma o estorno?"
		#define STR0021 "Estorno de Processo"
		#define STR0022 "Processando estorno..."
		#define STR0023 "Excluindo o item #### da Invoice."
		#define STR0024 "Excluindo registros da Invoice: "
		#define STR0025 "Atualizando arquivo de controle..."
		#define STR0026 "Lidos: "
		#define STR0027 "Sim"
		#define STR0028 "Não"
		#define STR0029 "Manutenção"
		#define STR0030 "D.A. em fase de nacionalização."
		#define STR0031 "Incluir"
		#define STR0032 "Alterar"
		#define STR0033 "Excluir"
		#define STR0034 "Relatório"
		#define STR0035 "Desembaraço encerrado e resíduo eliminado com sucesso no módulo de Compras (SIGACOM)!"
		#define STR0036 "Processo encerrado. Deseja alterá-lo?"
		#define STR0037 "Gerar arquivo"
		#define STR0038 "Prestação de Contas"
		#define STR0039 "Cancelar Prestação de Contas"
		#define STR0040 "Desbloquear Título de Despesa"
		#define STR0041 "Este processo possui nacionalização e as alterações realizadas deverão ser replicadas manualmente em seus respectivos processos de nacionalização."
		#define STR0042 "Processo já possui compensação de despesas. Faça o estorno da compensação na rotina de Envio de Despesas."
		#define STR0043 "Esta despesa foi compensada com um adiantamento ao despachante. Para excluí-la é necessário cancelar a Prestação de Contas."
		#define STR0044 "Esta é uma despesa base de adiantamento e sua exclusão, possivelmente, deixará saldo do adiantamento realizado ao despachante. Deseja prosseguir?."
		#define STR0045 "Despesa não pode ser excluída poís já foi enviada ao ERP. Faça o estorno do envio ao Financeiro ERP."
		#define STR0046 "Despesa não pode ser excluída pois foi gerada automaticamente pela rotina de compensação."
		#define STR0047 "Despesa não pode ser diretamente excluída. Adiantamento a despachante deve ser excluído via solicitação de numerário."
		#define STR0048 "Exclusão de Despesa"
		#define STR0049 "O que você deseja excluir?"
		#define STR0050 "Despesa"
		#define STR0051 "Título"
		#define STR0052 "Confirmar exclusão do título desta despesa?"
		#define STR0053 "Aviso"
		#define STR0054 "Confirmar a exclusão desta despesa?"
		#define STR0055 "Parâmetro para Relatório"
		#define STR0056 "Data inicial: "
		#define STR0057 "Data final: "
		#define STR0058 "Câmbios"
		#define STR0059 "Importador: "
		#define STR0060 "Processo: "
		#define STR0061 "Relatório de Despesas"
		#define STR0062 "Importação"
		#define STR0063 "Documento"
		#define STR0064 "Var. Cambial"
		#define STR0065 "Seguro/Frete"
		#define STR0066 "Outras Despesas"
		#define STR0067 "Impostos"
		#define STR0068 "Adiantamentos"
		#define STR0069 "Total Geral"
		#define STR0070 "Saldo Adianta/o"
		#define STR0071 "Pesquisando adiantamentos..."
		#define STR0072 "Não existe despesa de adiantamento com saldo para ser utilizada na compensação desta despesa."
		#define STR0073 "Inclusão de Despesas"
		#define STR0074 "Alteração de Despesas"
		#define STR0075 "O Total Associado ultrapassa o valor da despesa: "
		#define STR0076 "Não é permitida a inclusão da despesa #### com valor zerado (Valor R$). É necessário preencher o valor da despesa."
		#define STR0077 "Despesa não pode ser diretamente cadastrada. Adiantamento ao despachante deve ser incluído via solicitação de numerário."
		#define STR0078 "A despesa não pode ter débito em conta corrente quando o pagamento não é feito pelo Importador. Altere o campo 'Pago Por' ou o campo 'Débito CC?'."
		#define STR0079 "Os campos Fornecedor e Loja não foram preenchidos. Informe o fornecedor da despesa."
		#define STR0080 "O vencimento da despesa deve ser informado."
		#define STR0081 "O valor a ser compensado não foi informado."
		#define STR0082 "Esta operação realizará a geração/ atualização do título efetivo no ERP e a sua compensação com o título de adiantamento ao despachante. Deseja prosseguir?"
		#define STR0083 "O valor informado deve ser igual ou maior que 0 (zero)."
		#define STR0084 "Valor informado é maior que o saldo disponível."
		#define STR0085 "O Total Associado ultrapassa o valor da despesa: "
		#define STR0086 "Exclusão De Despesas"
		#define STR0087 "Cancelamento da Prestação de Contas"
		#define STR0088 "Esta operação cancelará a compensação do título efetivo da despesa com os adiantamentos realizados ao despachante. Deseja prosseguir?"
		#define STR0089 "Confirmar a exclusão?"
		#define STR0090 "Calculadora"
		#define STR0091 "Ok"
		#define STR0092 "Cancelar"
		#define STR0093 "Processando item: "
		#define STR0094 "Estorno total "
		#define STR0095 "Acesse os Purchase Orders #### para realização dos ajustes necessários."
		#define STR0096 "Acertando Invoice: "
		#define STR0097 "Gravando temporário do "
		#define STR0098 "Excluindo registros do "
		#define STR0099 "Gravando registros do "
		#define STR0100 "Envio de D.I. ao Siscomex"
		#define STR0101 "1 - Análise"
		#define STR0102 "2 - Registro"
		#define STR0103 "Processo não possui DI Electrônica"
		#define STR0104 "Conferência de D.I."
		#define STR0105 "Histórico de envio"
		#define STR0106 "Máquina"
		#define STR0107 "Tipo de Envio"
		#define STR0108 "Lendo Informações..."
		#define STR0109 " ou caminho não preenchido."
		#define STR0110 " do processo não preenchida."
		#define STR0111 " do processo não preenchido."
		#define STR0112 "Os cálculos da DSI do processo não estão corretos. Recalcule a DSI."
		#define STR0113 "As adições do processo não estão corretas. Recalcule as adições."
		#define STR0114 "Verificando integridade das taxas..."
		#define STR0115 "As taxas foram atualizadas. Recalcule a DSI."
		#define STR0116 "As Taxas foram atualizadas. Recalcule as adições."
		#define STR0117 "Importador #### não cadastrado."
		#define STR0118 "Tipo do Importador #### não preenchido."
		#define STR0119 "Não existem embalagens cadastradas para esse processo."
		#define STR0120 "Via de transporte #### não cadastrada."
		#define STR0121 "A via de transporte #### só aceita $$$$ igual a 10, 12 e 99."
		#define STR0122 "A via de transporte #### só aceita $$$$ igual a 01, 03, 08 e 14."
		#define STR0123 "A via de transporte #### só aceita $$$$ igual a 09."
		#define STR0124 "A via de transporte #### só aceita $$$$ igual a 17, 18, 19 e 99."
		#define STR0125 "A via de transporte #### só aceita $$$$ igual a 13 e 99."
		#define STR0126 "A via de transporte #### não tem $$$$. Coloque igual a '00'."
		#define STR0127 "A via de transporte #### só aceita $$$$ igual a 14."
		#define STR0128 "Não existe #### cadastrado para esse processo."
		#define STR0129 "O #### não pode ser maior que o $$$$."
		#define STR0130 " não prenchida: não pode haver data de pagamento não prenchida no campo de débitos."
		#define STR0131 " preenchida: não pode haver data de pagamento prenchida no campo de débitos."
		#define STR0132 "Adição"
		#define STR0133 "País do fabricante #### não preenchido."
		#define STR0134 "País de procedência não preenchido."
		#define STR0135 "Aplicação da mercadoria não preenchida."
		#define STR0136 "Local da condição de venda não preenchido."
		#define STR0137 "Tipo da alíquota do I.I. não preenchido."
		#define STR0138 "Tipo da alíquota do I.P.I. não preenchido."
		#define STR0139 "Quantidade estatística não preenchida."
		#define STR0140 "Vinculação Comprador x Vendendor não preenchida."
		#define STR0141 " não preenchido."
		#define STR0142 "Os campos #### e $$$$ não podem ser preenchidos."
		#define STR0143 "O valor na moeda do item: ####, Invoice: $$$$, está negativo."
		#define STR0144 "Inconsistências encontradas, processo: "
		#define STR0145 "Moeda"
		#define STR0146 "Taxa"
		#define STR0147 "Atualização de Taxas"
		#define STR0148 "Data"
		#define STR0149 "Taxas do Processo"
		#define STR0150 "Confirmar"
		#define STR0151 "Sair"
		#define STR0152 "Verificando a taxa do seguro..."
		#define STR0153 "Verificando a taxa do frete..."
		#define STR0154 "Verificando a taxa da D.I. ..."
		#define STR0155 "Verificando acréscimos e deduções..."
		#define STR0156 "Verificando taxas das Invoices..."
		#define STR0157 "Calculando os impostos..."
		#define STR0158 "Gerando as adições..."
		#define STR0159 "Deseja imprimir as adições?"
		#define STR0160 "Rascunho"
		#define STR0161 "O cadastro de 'Atributos para Valoração' está vazio. Acesse o menu 'Atualizações/ Tabelas Siscomex/ Sisccad (Siscomex)' e importe usando a opção 'Atrib. p/ Valoração Aduaneira'."
		#define STR0162 "O cadastro de 'Especificações para Valoração' está vazio. Acesse o menu 'Atualizações/ Tabelas Siscomex/ Sisccad (Siscomex)' e importe usando a opção 'Especificações p/ Valoração'."
		#define STR0163 "Processo não possui Itens de Invoice."
		#define STR0164 "Tabela Anterior"
		#define STR0165 "Próxima Tabela"
		#define STR0166 "Manutenção de NVE's"
		#define STR0167 "Incluir NVE's"
		#define STR0168 "Excluir NVE's"
		#define STR0169 "Seleção de Itens"
		#define STR0170 "Atributo não pode ser duplicado."
		#define STR0171 "NCM não possui essa NVE no cadastro de 'Especificações para Valoração'."
		#define STR0172 "NCM, Atributo e Especificação não possuem esse nível: ####. Nível atual da NCM: $$$$."
		#define STR0173 "Preencha as N.V.E.'s."
		#define STR0174 "Não existem itens marcados para essa NVE."
		#define STR0175 "NCM não preenchida."
		#define STR0176 "Seleciona Itens para Marcar"
		#define STR0177 "Seleção"
		#define STR0178 "Pedido"
		#define STR0179 "PLI"
		#define STR0180 "Todos"
		#define STR0181 "Atual"
		#define STR0182 "N.C.M."
		#define STR0183 "Não existem itens compatíveis para essa seleção."
		#define STR0184 "Rateio concluído."
		#define STR0185 "Conteúdo do parâmetro MV_DTTAXA inválido!"
		#define STR0186 "Invoice antecipada não encontrada."
		#define STR0187 "Esta Invoice já existe no processo."
		#define STR0188 "Declaração de Importação"
		#define STR0189 "Este processo possui pendências de integração com o Financeiro do ERP. Efetue as integrações pendentes para que seja possível editar as taxas do processo."
		#define STR0190 "Encerramento"
		#define STR0191 "Deseja encerrar este processo? Esta operação irá eliminar resíduo no pedido de compras e encerrar o desembaraço"
		#define STR0192 "Observações"
		#define STR0193 " não pode ser cancelado pois possui nota fiscal emitida."
		#define STR0194 "Pedido já encerrado"
		#define STR0195 "Preencha os campos ou apague a linha atual."
		#define STR0196 "O(s) produto(s) abaixo desta Invoice não possui(em) a sua quantidade total liberada para o embarque. Favor verificar as PLI´s correspendentes para que o seu processo de embarque seja liberado!"
		#define STR0197 "NCM selecionada difere da NCM do item."
		#define STR0198 "Qtd. Selecionada"
		#define STR0199 "Qtd. a Selecionar"
		#define STR0200 "Invoice Selecionada"
		#define STR0201 "Cód. Produto"
		#define STR0202 "Não existem itens com PLI ou saldo para esta invoice."
		#define STR0203 "Não existe PLI selecionada."
		#define STR0204 "Purchase Order: "
		#define STR0205 " Produto: "
		#define STR0206 " Posição: "
		#define STR0207 " Quantidade a Embarcar: "
		#define STR0208 " Quantidade Liberada: "
		#define STR0209 "Vlr Total"
		#define STR0210 " da Invoice "
		#define STR0211 " diferente do informado na Invoice Antecipada"
		#define STR0212 "Dt.Emissão"
		#define STR0213 "Fornecedor"
		#define STR0214 "Cond.Pagto"
		#define STR0215 "INCOTERM"
		#define STR0216 "Conta não cadastrada para este Banco/ Agência."
		#define STR0217 "Ocorreu um erro ao gerar o título 'NF' para as despesas debitadas em conta para o Desembaraço."
		#define STR0218 "O processo informado possui item(ns) sem Licença de Importação (L.I.). Deseja criar a L.I. para este(s) item(ns) na fase de 'Desembaraço de Nacionalização'?"
		#define STR0219 "Título excluído com sucesso."
		#define STR0220 "Título não localizado para esta despesa."
		#define STR0221 "NCM não encontrada nos itens desse Desembaraço."
		#define STR0222 "NCM não encontrada no cadastro de 'Atributos para Valoração'."
		#define STR0223 "Não é possível gerar a integração com o financeiro para a despesa do tipo 'Devolução do Despachante'."
		#define STR0224 "O vencimento informado é menor que a data base. Favor informar uma data igual ou maior que a data atual."
		#define STR0225 "Qtd. PLI"
		#define STR0226 "Confirma exclusão despesa de D.A.?"
		#define STR0227 "Esta é uma despesa base de adiantamento paga pelo despachante. Ao confirmar esta ação, a despesa não poderá ser usada para na compensação com o adiantamento ao despachante. É recomendável que a geração do título de despesa efetiva ocorra pela rotina de Prestação de Contas Deseja prosseguir?"
		#define STR0228 "Adiantamento com Saldo"
		#define STR0229 "Não integrada ao ERP"
		#define STR0230 "Aguardando prestação de contas"
		#define STR0231 "Aguardando prestação de contas (não integrada)"
		#define STR0232 "Compensação parcial - documento bloqueado no ERP"
		#define STR0233 "Documento desbloqueado no ERP"
		#define STR0234 "Compensação total"
		#define STR0235 "Status das despesas"
		#define STR0236 "Existe saldo da despesa que não foi compensada com um adiantamento. Realize a liberação da despesa ao ERP."
		#define STR0237 "O cancelamento da prestação de contas não foi concluído. Realize novamente a operação ou efetue a liberação do documento ao ERP."
		#define STR0238 "Câmbio de importação"
		#define STR0239 "Visualizar"
		#define STR0240 "Legenda"
		#define STR0241 "As informações complementares do processo não podem ultrapassar 7800 caracteres."
		#define STR0242 "O detalhamento do item #### não pode ultrapassar 3900 caracteres."
		#define STR0243 "A taxa informada no processo está desatualizada em comparação com a data da geração do arquivo. Atualize as taxas do processo."
		#define STR0244 "Preencha o Fornecedor/Loja Fornecedor."
		#define STR0245 "Legendas"
		#define STR0246 "Itens sem vinculação"
		#define STR0247 "Itens já vinculados à tabela atual"
		#define STR0248 "Itens já vinculados em outra tabela"
		#define STR0249 "Nível Classif."
		#define STR0250 "Itens não vinculados"
		#define STR0251 "Não há registros a serem exibidos."
		#define STR0252 "Não existem itens marcados para Classificação NVE."
		#define STR0253 "Deseja excluir a NVE vinculada?"
		#define STR0254 "Integração SIGAEIC x SIGAESS"
		#define STR0255 "A despesa de frete não foi gerada, impossibilitando a integração com o SIGAESS. Verifique as informações de taxa."
		#define STR0256 "A despesa de seguro não foi gerada, impossibilitando a integração com o SIGAESS. Verifique as informações de taxa."
		#define STR0257 "Retificação da DI número "
		#define STR0258 "Pedido não liberado pela Alçada"
		#define STR0259 "Devolução do Despachante"
		#define STR0260 "Despesa 903 (Devolução do Despachante) não pode sofrer alteração!"
		#define STR0261 "Despesa 903 (Devolução do Despachante) não pode ser excluída!"
		#define STR0262 "O Banco, Agência e Conta devem ser informados."
		#define STR0263 "Selecione um adiantamento ao despachante (901) com saldo para efetuar a devolução ao despachante"
		#define STR0264 "Não há saldo neste adiantamento para devolução ao despachante"
		#define STR0265 "O Saldo deste adiantamento já foi devolvido ao despachante"
		#define STR0266 "Esta operação devolverá o saldo do adiantamento ao despachante e não poderá mais ser utilizado."
		#define STR0267 "ESTA OPERAÇÃO É IRREVERSÍVEL!"
		#define STR0268 "Deseja prosseguir?"
		#define STR0269 "Despesas 701,702 e 703 não podem sofrer alterações pois são geradas automaticamente pelo sistema para controle de variação cambial do FOB, Frete ou Seguro!"
		#define STR0270 "Despesas 701,702 e 703 não podem ser excluídas manualmente pois são geradas automaticamente pelo sistema para controle de variação cambial do FOB, Frete ou Seguro!"
		#define STR0271 "A integração do Siscomex via arquivo de texto (.txt) foi descontinuada. Recomendamos que a integração seja feita via Siscomex Web acessando Integ Siscomex Web (EICDI100)."
		#define STR0272 "Despesa 901 não pode sofrer alteração quando possui um título gerado."
		#define STR0273 "O título $$$$ não possui origen definida e portanto não pode ser excluído."
		#define STR0274 "O título $$$$ encontra-se baixado ou em borderô e não pode ser excluído."
		#define STR0275 "O título $$$$ encontra-se em borderô e não pode ser excluído."
		#define STR0276 "O título $$$$ não existe e portanto não pode ser excluído."
		#define STR0277 "A parcela #### do título $$$$ não existe e portanto não pode ser excluída."
		#define STR0278 "Ncm: '####',Nível: '****',Atributo: '@@@@',Especificação: '&&&&'"
		#define STR0279 "Existem atributos sem a especificação informada!"
	#endif
#endif
