#ifdef SPANISH
	#define STR0001 "Conciliación otros (Terrestre)"
	#define STR0002 "Documentos de reserva"
	#define STR0003 "Buscar DR"
	#define STR0004 "Búsqueda de documentos de reserva"
	#define STR0005 "Actualizar DR"
	#define STR0006 "Actualiza información del DR debido a modificaciones"
	#define STR0007 "Aplicando modificaciones en el DR..."
	#define STR0008 "No Show"
	#define STR0009 "Realizar la operación de No Show"
	#define STR0010 "Aplicando No Show..."
	#define STR0011 "Deshace Modif."
	#define STR0012 "Deshacer No Show, Ajuste y Parcialidad."
	#define STR0013 "Deshacer modificaciones..."
	#define STR0014 "Conciliación"
	#define STR0015 "Ítems de conciliación"
	#define STR0016 "Registro de venta"
	#define STR0017 "Ítem de venta"
	#define STR0018 "Datos de la reserva"
	#define STR0019 "Tarifas"
	#define STR0020 "Tasas"
	#define STR0021 "Extras"
	#define STR0022 "Impuestos"
	#define STR0023 "Acuerdos proveedor"
	#define STR0024 "Ítems financieros"
	#define STR0025 "Acuerdos de clientes"
	#define STR0026 "Prorrateo"
	#define STR0027 "Aéreo"
	#define STR0028 "Hotel"
	#define STR0029 "Carro"
	#define STR0030 "Por carretera"
	#define STR0031 "Crucero"
	#define STR0032 "Tren"
	#define STR0033 "Visto"
	#define STR0034 "Seguro"
	#define STR0035 "Tour"
	#define STR0036 "Paquete"
	#define STR0037 "Otros"
	#define STR0038 "Información adicional"
	#define STR0039 "Conciliación efectuada, revierta la realización para continuar con la anulación del NO SHOW."
	#define STR0040 "¿Desea revertir las modificaciones de No Show, Ajustes y Parcialidad desde DR?"
	#define STR0041 "Rutina disponible únicamente en operaciones de INCLUSIÓN o MODIFICACIÓN."
	#define STR0042 "Únicamente los segmentos Hotel y Carro pueden aplicarse en el Show."
	#define STR0043 "¿Desea generar el No Show del registro seleccionado?"
	#define STR0044 "Únicamente los documentos de reserva con estatus 'PENDIENTE' pueden tener NO SHOW."
	#define STR0045 "Aplicada tasa de NO SHOW"
	#define STR0046 "Doc. de reserva marcado no tiene No Show para revertir."
	#define STR0047 "Conciliación efectuada, revierta la realización para continuar con la anulación de la parcialidad."
	#define STR0048 "Doc. de reserva marcado no tiene parcialidad para revertir."
	#define STR0049 "Visualizar"
	#define STR0050 "Incluir"
	#define STR0051 "Modificar"
	#define STR0052 "Borrar"
	#define STR0053 "Efectuar"
	#define STR0054 "Deshace efectuar"
	#define STR0055 "Anticipo"
	#define STR0056 "Estado Financ."
	#define STR0057 "Visión Finan."
	#define STR0058 "Confirmar"
	#define STR0059 "Anular"
	#define STR0060 "Búsqueda de documentos de reserva"
	#define STR0061 "¿Desea actualizar los DR y generar ajustes y parcialidades pendientes?"
	#define STR0062 "Conciliación efectuada, revierta la realización para modificar o borrar."
	#define STR0063 "Factura registrada para este proveedor."
	#define STR0064 "Factura registrada para este proveedor. ¿Desea acceder a la visión financiera?"
	#define STR0065 "Se realizaron modificaciones en los Documentos de reserva, utilice la rutina 'Actualizar DR' para la actualización de los registros."
	#define STR0066 "Documento de reserva con NO SHOW, realice la reversión para borrar este registro."
	#define STR0067 "Para tasas registrada, únicamente el campo "
	#define STR0068 " es modificable."
	#define STR0069 "Solo pueden borrarse tasas incluidas manualmente."
	#define STR0070 "Para extras ya registrados, únicamente el campo "
	#define STR0071 "En el ítem de venta, se informado que este ítem no tiene extras. ¿Desea continuar?"
	#define STR0072 "Solo pueden borrarse extras incluidos manualmente."
	#define STR0073 "Solo pueden borrarse acuerdo incluidos manualmente."
	#define STR0074 "Para extras registrados, únicamente los campos "
	#define STR0075 " son modificables."
	#define STR0076 "Solo pueden borrarse impuestos incluidos manualmente."
	#define STR0077 "Error al generar la factura de entrada."
	#define STR0078 "¡Incluido con éxito! "
	#define STR0079 "Informe el nº del documento de entrada y su serie para efectuar la conciliación"
	#define STR0080 "Solicite al administrador del sistema el registro del parámetro 'MV_TURCCP', con la condición de pago para la factura de salida."
	#define STR0081 "¡Error en la inclusión!"
	#define STR0082 "Solicite al administrador del sistema registrar el parámetro 'MV_TURTNS' con el código de la tasa de NO SHOW."
	#define STR0083 "Código de cliente no informado en el registro del proveedor"
	#define STR0084 "Efectuando la conciliación..."
	#define STR0085 "Deshaciendo la realización..."
	#define STR0086 "Proveedor informado no registrado."
	#define STR0087 "Proveedor "
	#define STR0088 " no tiene código de cliente y tienda registrados, no será posible hacer efectiva la conciliación."
	#define STR0089 "Cliente "
	#define STR0090 " no ubicado en el archivo de cliente."
	#define STR0091 "No fue posible la compensación"
	#define STR0092 " del título den anticipo"
	#define STR0093 "Solo acuerdos pendientes pueden marcarse para conciliar."
	#define STR0094 "SIGATUR - PROVEEDOR TRANSFERENCIA"
	#define STR0095 "Opción disponible únicamente para INCLUSIÓN o MODIFICACIÓN."
	#define STR0096 "En el cambio de proveedor todos los Documentos de reserva se borrarán de la conciliación, ¿desea continuar?"
	#define STR0097 "Proveedor de informe diferente del proveedor de la factura."
	#define STR0098 "Log Concreción"
	#define STR0099 "Únicamente acuerdos con Tipo de forma de pago igual a 1=Intermediación pueden conciliarse"
	#define STR0100 "No se encontró el ítem financiero para este acuerdo."
	#define STR0101 "Informe la modalidad financiera en la solapa 'Informe' de la conciliación."
	#define STR0102 "Registro con origen en el No Show, no es posible aplicar un nuevo No Show."
	#define STR0103 "No es posible generar un No Show para un DR borrado."
	#define STR0104 "El valor informado en la factura ( #1[Valor factura]# ) es divergente del calculado en los ítems financieros ( #2[Valor factura]# )."
	#define STR0105 "Condición de pago del Tipo 9 sin el archivo de complemento."
	#define STR0106 "Efectuada"
	#define STR0107 "No efectuada"
	#define STR0108 "TES no registrada o TES informada no genera factura de crédito para el producto #1[código producto]#."
	#define STR0109 "Existe una FE con el número #1[Número título]#, prefijo #2[Prefijo título]# para este proveedor."
	#define STR0110 "Existe un título por pagar con el número #1[Número título]#, prefijo #2[Prefijo título]# para este proveedor."
	#define STR0111 "Existe más de una modalidad registrada en el informe financiero del proveedor para el tipo intermediación, verifique el Informe en la conciliación."
	#define STR0112 "No fue posible definir la modalidad para la generación del título de descuento. Revise los ítems financieros."
	#define STR0113 "Para este segmento, no se permite parcialidad."
	#define STR0114 "Generación de parcialidad"
	#define STR0115 "¿Desea generar la parcialidad para todas las modificaciones, o solo para DR con ítems finalizados?"
	#define STR0116 "Todos"
	#define STR0117 "Finalizados"
	#define STR0118 "Generación de ajuste"
	#define STR0119 "¿Desea generar ajuste para todas las modificaciones, o solo para DR con ítems finalizados?"
	#define STR0120 "Factura de salida #1[ Número factura ]# Serie #2[ Serie ]# no ubicada."
	#define STR0121 "Título a cobrar #1[ Número Título ]# Prefijo #2[ Prefijo ]# no ubicado."
	#define STR0122 "Factura de entrada #1[ Número Doc ]# Serie #2[ Serie ]# no ubicada."
	#define STR0123 "Título por pagar #1[ Número Título ]# Prefijo #2[ Prefijo ]# no ubicado."
	#define STR0124 "No se permite modificación en este documento de reserva, está bloqueado pues ya tiene ajuste."
	#define STR0125 "No se permite modificación en este documento de reserva, Estatus es diferente de 'Pendiente'."
	#define STR0126 "Documento de reserva"
	#define STR0127 "Acuerdo proveedor, aplicación: "
	#define STR0128 "Verifique las siguientes modalidades antes de hacer efectivo:"
	#define STR0129 "Doc. Reserva: #1[Doc. Reserva]#, Ítem: #2[Item]#, Sec.: #3[Sequencia]#"
	#define STR0130 "Informe las modalidades de los ítems listados en la conciliación."
	#define STR0131 "No se permite aplicar No Show en ítem de ajuste."
	#define STR0132 "Informe Financ. Cliente"
	#define STR0133 "Verifique en el registro de 'Parámetros fiscales y financieros' si los códigos de Modalidades están correctos."
	#define STR0134 "Modalidad en blanco."
	#define STR0135 "Modalidad #1[código modalidad]# no registrada en la sucursal #2[Código sucursal]#."
	#define STR0136 "Verifique el registro de Modalidades en la sucursal informada."
	#define STR0137 "Error al grabar el log."
	#define STR0138 "Entre en contacto con el administrador del sistema"
	#define STR0139 "Error al generar el título por pagar, se revertirá el proceso."
	#define STR0140 "Error al grabar título por cobrar."
	#define STR0141 "Título por pagar #1[ Número Título ]# Prefijo #2[ Prefijo ]# no ubicado."
	#define STR0142 "Código de cliente no informado en el registro del proveedor"
	#define STR0143 "Título a cobrar #1[ Número Título ]# Prefijo #2[ Prefijo ]# no ubicado."
	#define STR0144 "Factura de salida #1[ Número factura ]# Serie #2[ Serie ]# no ubicada."
	#define STR0145 "No se encontró el parámetro fiscal y financiero para la Clasificación #1[Class]#, Seg. Neg. #2[Segmento]# y Producto #3[Producto]#"
	#define STR0146 "Registro el parámetro fiscal y financiero."
	#define STR0147 "Existen ítems financieros de cliente liberados por la conciliación con estatus de finalizado."
	#define STR0148 "Revierta la facturación/cálculo de clientes para efectuar esta operación."
	#define STR0149 "Existe más de una modalidad registrada en el informe financiero del proveedor para el tipo intermediación, verifique el Informe en la conciliación."
	#define STR0150 "Error al generar la factura por pagar, proceso se revertirá."
	#define STR0151 "Modalidad para generación de la factura por pagar"
	#define STR0152 "Cálculo: #1[Cálculo]#, Factura aérea: #2[Factura aérea]# e Ítem de la factura: #3[Ítem de la factura]#"
	#define STR0153 "Existen secuencias de la parcialidad/No Show en otras conciliaciones."
	#define STR0154 "Anule las secuencias de la parcialidad por el registro de venta antes de borrar la parcialidad"
	#define STR0155 "Atención"
	#define STR0156 "DR: #1[Documento de reserva]# IV: #2[Ítem de venta]# Sec.: #3[Secuencia]#"
	#define STR0157 "Espere"
	#define STR0158 "Procesando..."
	#define STR0159 "Cálculo de metas"
	#define STR0160 "¿Desea imprimir los Informes de Cliente y Agencia?"
	#define STR0161 "¿Desea efectuar la concreción?"
	#define STR0162 "Haciendo efectivo."
	#define STR0163 "Imprimiendo el Informe Cliente, espere..."
	#define STR0164 "Imprimiendo el Informe Agencia, espere..."
	#define STR0165 "Documento de reserva se seleccionó en esta conciliación."
	#define STR0166 "No es posible borrar ítems de NoShow o generarse por medio de este."
	#define STR0167 "No es posible borrar ítems generados por medio de parcialidad."
	#define STR0168 "No es posible borrar ítems generados por medio de ajuste."
	#define STR0169 "Documento de reserva con proveedor de informe diferente del proveedor de la conciliación."
	#define STR0170 "Únicamente los documentos de reserva con estatus 'REPARTIDO' pueden tener NO SHOW deshecho."
	#define STR0171 "La parcialidad no se debe revertir porque la secuencia #1 también tiene parcialidad."
	#define STR0172 "Deshaga la parcialidad de la secuencia #1 e intente nuevamente."
	#define STR0173 "Para las tasas ya registradas, solo puede modificarse el campo #1."
	#define STR0174 "Para extras ya registradas, solo puede modificarse el campo #1."
	#define STR0175 "No se permite modificar la tarifa del ítem de vanta del NoShow."
	#define STR0176 "No se pueden recuperar ítems de NoShow o generar por medio de este."
	#define STR0177 "No se pueden recuperar ítems generados por medio de parcialidad."
	#define STR0178 "Error concreción"
	#define STR0179 "El proceso de concreción no se finalizó con éxito, ¿desea revertir la concreción actual?"
	#define STR0180 'Error al revertir la concreción'
	#define STR0181 'Entre en contacto con el administrador del sistema'
	#define STR0182 'No se pudo hacer efectiva la conciliación.'
	#define STR0183 "Error al transferir título para a la sucursal actual"
	#define STR0184 "Error al realizar compensación de títulos"
	#define STR0185 'Error al revertir la concreción'
	#define STR0186 'Entre en contacto con el administrador del sistema'
	#define STR0187 "No se pudo bloquear el registro para concreción."
	#define STR0188 "Registro en edición o concreción por otra estación, espere algunos instantes e intente nuevamente."
	#define STR0189 "Falla al actualizar los ítems financieros del documento de reserva #1/#2/#3. Este se borrará de esa conciliación."
	#define STR0190 "El Documento de reserva presentó falla al actualizar los ítems financieros y no puede recuperarse."
	#define STR0191 "Proveedor no válido."
	#define STR0192 "Proveedor bloqueado para uso."
	#define STR0193 "Tienda no válida."
	#define STR0194 "Ocurrió un problema al #1 Conciliación"
	#define STR0195 "Por favor, intente nuevamente. Si el problema persiste, entre en contacto con el administrador del sistema."
	#define STR0196 "La conciliación tiene que tener por lo menos un documento de reserva."
	#define STR0197 "Se realizaron modificaciones en los documentos de reserva."
	#define STR0198 "Utilice la rutina 'Actualizar DR' para la actualización de los registros."
	#define STR0199 "Ocurrió un error al #1 Conciliación."
	#define STR0200 "concretar la"
	#define STR0201 "revertir la concreción de la"
	#define STR0202 "Se realizaron cambios en otros documentos de reserva de la conciliación."
	#define STR0203 "Utilice la rutina 'Actualizar DRs' para actualización y después rehaga el No Show."
	#define STR0204 "Existe(n) campo(s) de cumplimentación obligatoria en la solapa 1# que no se informaron."
	#define STR0205 "Por favor, informe todos los campos de cumplimentación obligatoria."
	#define STR0206 "La fecha de vencimiento de la factura no puede ser inferior a la fecha de la conciliación."
#else
	#ifdef ENGLISH
		#define STR0001 "Conciliation Others (Land)"
		#define STR0002 "Reservation Documents"
		#define STR0003 "Research RD"
		#define STR0004 "Research Reservation Documents "
		#define STR0005 "Update RD"
		#define STR0006 "Update Reservation Documents information due to changes"
		#define STR0007 "Applying changes in RD"
		#define STR0008 "No Show"
		#define STR0009 "Execute operation of No Show"
		#define STR0010 "Applying No Show"
		#define STR0011 "Undo Change"
		#define STR0012 "Undo No Show, Adjust and Part."
		#define STR0013 "Undo changes"
		#define STR0014 "Conciliation"
		#define STR0015 "Conciliation Items"
		#define STR0016 "Sales Registration"
		#define STR0017 "Sales Item"
		#define STR0018 "Reservation Data"
		#define STR0019 "Fees"
		#define STR0020 "Rates"
		#define STR0021 "Extras"
		#define STR0022 "Taxes"
		#define STR0023 "Supplier Agreements"
		#define STR0024 "Financial Items"
		#define STR0025 "Customer Agreements"
		#define STR0026 "Apportionment"
		#define STR0027 "Air"
		#define STR0028 "Hotel"
		#define STR0029 "Car"
		#define STR0030 "Roadway"
		#define STR0031 "Cruise"
		#define STR0032 "Train"
		#define STR0033 "Visa"
		#define STR0034 "Insurance"
		#define STR0035 "Tour"
		#define STR0036 "Package"
		#define STR0037 "Others"
		#define STR0038 "Additional Information"
		#define STR0039 "Conciliation already executed, reverse the execution to proceed with cancellation of NO SHOW."
		#define STR0040 "Reverse changes of No Show, Adjustments and Partiality of this RD?"
		#define STR0041 "Routine available only in operations of ADDITION or EDITION."
		#define STR0042 "Only segments Hotel and Car can be applied No Show."
		#define STR0043 "Generate No Show of the placed record?"
		#define STR0044 "Only Reservation Documents with PENDING status can be NO SHOW."
		#define STR0045 "Applied rate of NO SHOW"
		#define STR0046 "Reservation Doc. placed does not have No Show to be reversed."
		#define STR0047 "Conciliation already executed, reverse the execution to proceed with cancellation of partiality."
		#define STR0048 "Reservation Doc. placed does not have partiality to be reversed."
		#define STR0049 "View"
		#define STR0050 "Add"
		#define STR0051 "Edit"
		#define STR0052 "Delete"
		#define STR0053 "Confirm"
		#define STR0054 "Undo Execute"
		#define STR0055 "Anticipation"
		#define STR0056 "Fin. Dem."
		#define STR0057 "Fin. View"
		#define STR0058 "Confirm"
		#define STR0059 "Cancel"
		#define STR0060 "Research Reservation Documents"
		#define STR0061 "Update RD and generate pending partialities?"
		#define STR0062 "Conciliation executed, reverse execution to edit or delete."
		#define STR0063 "Invoice already registered for this supplier."
		#define STR0064 "Invoice already registered for this supplier. Access Financial View?"
		#define STR0065 "Changes performed in Reservation Documents, use routine Update Update RD to update records."
		#define STR0066 "Reservation documents with NO SHOW, reverse to delete this record."
		#define STR0067 "For rates already registered, only field "
		#define STR0068 " is editable."
		#define STR0069 "Only rates manually added can be deleted."
		#define STR0070 "For extra already registered, only field "
		#define STR0071 "In sales item, the information displays that this item does not have extra. Proceed?"
		#define STR0072 "Only extra manually added can be deleted."
		#define STR0073 "Only agreements manually added can be deleted."
		#define STR0074 "For extra already registered, only fields "
		#define STR0075 " are editable."
		#define STR0076 "Only taxes manually added can be deleted."
		#define STR0077 "Error generating inbound invoice."
		#define STR0078 "Added successfully! "
		#define STR0079 "Enter number of inbound document and its series for execution of conciliation"
		#define STR0080 "Request registration of field MV_TURCCP to system administrator, with payment term for outbound invoice."
		#define STR0081 "Error in inclusion!"
		#define STR0082 "Request system administrator to register parameter 'MV_TURTNS' with rate code NO SHOW."
		#define STR0083 "Customer code not entered in supplier register"
		#define STR0084 "Activating conciliation..."
		#define STR0085 "Undoing execution..."
		#define STR0086 "Supplier is not registered."
		#define STR0087 "Supplier "
		#define STR0088 " does not have customer and store registered, you cannot reconcile."
		#define STR0089 "Customer "
		#define STR0090 " not found in customer register."
		#define STR0091 "Unable to compensate"
		#define STR0092 " of prepayment bill"
		#define STR0093 "Only pending agreements can be selected to reconcile."
		#define STR0094 "SIGATUR - TRANSFER SUPPLIER"
		#define STR0095 "Option available only for ADDITION and CHANGE."
		#define STR0096 "When exchanging the supplier, all Reservation Documents are deleted from reconciliation, continue?"
		#define STR0097 "Report supplier other than invoice supplier."
		#define STR0098 "Execution Log"
		#define STR0099 "Only agreements with Type of Payment Term equal to 1-Intermediatiation can be reconciled"
		#define STR0100 "No Financial Item found for this agreement."
		#define STR0101 "Enter financial nature in tab Statement of reconciliation."
		#define STR0102 "Record with No Show origin. Cannot apply a new No Show."
		#define STR0103 "Unable to generate a No Show for a deleted DR."
		#define STR0104 "Value entered in invoice (#1[Invoice Value]# ) differs from that calculated in financial items (#2[Invoice Value]# )."
		#define STR0105 "Type 9 payment term without complement register. "
		#define STR0106 "Confirmed"
		#define STR0107 "Not executed"
		#define STR0108 "TES not registered or TES entered does not generate trade note for product #1[codigo produto]#."
		#define STR0109 "An e-INV already exists with number #1[Bill Number]#, prefix#2[Bill Prefix]# for this supplier."
		#define STR0110 "A Bill Payable already exists with number #1[Bill Number]#, prefix#2[Bill Prefix]# for this supplier."
		#define STR0111 "One more class is registered in the supplier financial statement for mediation type. Check the Statement at reconciliation."
		#define STR0112 "Could not define class to create deduction bill. Review financial items."
		#define STR0113 "For this industry, partiality is not allowed."
		#define STR0114 "Partiality generation"
		#define STR0115 "Generate partiality for all changes, or only for DR1 with finalized items?"
		#define STR0116 "All"
		#define STR0117 "Completed"
		#define STR0118 "Adjust generation"
		#define STR0119 "Generate adjustment for all changes, or only for DR1 with finalized items?"
		#define STR0120 "Outbound invoice #1[ Number invoice ]# Series #2[ Series ]# not localized."
		#define STR0121 "Bill receivable #1[ Number Bill ]# Prefix #2[ Prefix ]# not localized."
		#define STR0122 "Inbound invoice #1[ Number invoice ]# Series #2[ Series ]# not localized."
		#define STR0123 "Bill payable #1[ Number Bill ]# Prefix #2[ Prefix ]# not localized."
		#define STR0124 "Cannot edit this reserve document. It is blocked for already having adjustment."
		#define STR0125 "Cannot edit this reserve document. Its Status differs from 'Pending'."
		#define STR0126 "Reservation Document"
		#define STR0127 "Supplier agreement, application: "
		#define STR0128 "Check classes below before execution:"
		#define STR0129 "Res. doc.: #1[Doc. Reserva]#, Item: #2[Item]#, Seq.: #3[Sequencia]#"
		#define STR0130 "Enter the nature of items listed in conciliation."
		#define STR0131 "You cannot apply No Show in adjustment item."
		#define STR0132 "Customer Fin. Dem."
		#define STR0133 "Check 'Tax and Finance Parameters' whether Class codes are correct."
		#define STR0134 "Blank class."
		#define STR0135 "Class #1[class code]# not registered in branch #2[branch code]#."
		#define STR0136 "Check the Classes register at the branch entered."
		#define STR0137 "Error saving log."
		#define STR0138 "Contact the System administrator"
		#define STR0139 "Error generating bill payable, process is reversed."
		#define STR0140 "Error saving bill receivable."
		#define STR0141 "Bill payable #1[ Number Bill ]# Prefix #2[ Prefix ]# not localized."
		#define STR0142 "Customer code not entered in supplier register"
		#define STR0143 "Bill receivable #1[ Number Bill ]# Prefix #2[ Prefix ]# not localized."
		#define STR0144 "Outbound invoice #1[ Number invoice ]# Series #2[ Series ]# not localized."
		#define STR0145 "No fiscal and financial parameter found for Classification #1[Class]#, Seg. Neg. #2[Segmento]# and Product #3[Produto]#"
		#define STR0146 "Register fiscal and financial parameter."
		#define STR0147 "There are financial items of customers released by reconciliation with Finished status."
		#define STR0148 "Reverse billing/calculation of customers to perform this operation."
		#define STR0149 "One more class is registered in the supplier financial statement for mediation type. Check the Statement at reconciliation."
		#define STR0150 "Error generating bill payable, process is reversed."
		#define STR0151 "Nature used for generation of payable bill"
		#define STR0152 "Calculation: #1[Calculation]#, Air Invoice: #2[Air Invoice]# and Invoice Item: #3[Invoice Item]#"
		#define STR0153 "Partiality/No Show sequences found in other conciliations."
		#define STR0154 "Cancel partiality sequences by sales record before deleting partiality."
		#define STR0155 "Attention"
		#define STR0156 "DR: #1[Reserve document]# IV: #2[Sales Item]# Seq.: #3[Sequence]#"
		#define STR0157 "Wait"
		#define STR0158 "Processing..."
		#define STR0159 "Calculation of Goals"
		#define STR0160 "Print the Statements of Customers and Bank Branch?"
		#define STR0161 "Would you like to perform the Execution?"
		#define STR0162 "Executing."
		#define STR0163 "Printing the Statement of Customer, wait..."
		#define STR0164 "Printing the Statement of Bank Branch, wait..."
		#define STR0165 "Reservation document already selected in this reconciliation."
		#define STR0166 "Unable to delete items of NoShow or generates through it."
		#define STR0167 "Unable to delete items generated through partiality."
		#define STR0168 "Unable to delete items generated through adjustment."
		#define STR0169 "Reservation document with Supplier of Report other than reconciliation supplier."
		#define STR0170 "Only Reservation Documents with SPLIT status can be NO SHOW."
		#define STR0171 "Unable to reverse division because sequence #1 also has a division."
		#define STR0172 "Undo division of sequence #1 and try again."
		#define STR0173 "For rates already registered, only field #1 is editable."
		#define STR0174 "For extras already registered, only field #1 is editable."
		#define STR0175 "Não é permitido alteração de tarifa de Item de Venda de NoShow."
		#define STR0176 "Unable to recover items of NoShow or generated through it."
		#define STR0177 "Unable to recover items generated through partiality."
		#define STR0178 "Execution error"
		#define STR0179 "The execution process was not finished with success, reverse current execution?"
		#define STR0180 'Error returning execution'
		#define STR0181 'Contact the System administrator'
		#define STR0182 'Unable to execute reconciliation.'
		#define STR0183 "Error transferring bill to the current branch"
		#define STR0184 "Error in the clearance of the bills"
		#define STR0185 'Error returning execution'
		#define STR0186 'Contact the System administrator'
		#define STR0187 "Unable to block record for execution."
		#define STR0188 "Record being edited or executed by other station, wait some moments and try again."
		#define STR0189 "Failure updating financial items of reservation document #1/#2/#3. It will be deleted from this conciliation"
		#define STR0190 "Reservation document failed to update financial items and cannot be recovered."
		#define STR0191 "Invalid supplier."
		#define STR0192 "Supplier blocked for use."
		#define STR0193 "Invalid store."
		#define STR0194 "A problem occurred at #1 the Reconciliation"
		#define STR0195 "Please, try again. If the process persists, contact the system administrator."
		#define STR0196 "The reconciliation must have at least a Reservation Document."
		#define STR0197 "Modifications made in the Reservation Documents."
		#define STR0198 "Use routine 'Update DRs' to updating of the records."
		#define STR0199 "Error at #1 Reconciliation"
		#define STR0200 "execute to"
		#define STR0201 "reverse the execution of"
		#define STR0202 "Other Documents of Reservation were changed in this conciliation."
		#define STR0203 "Use routine 'Update DRs' to update and then redo o Show."
		#define STR0204 "There are field(s) of mandatory completion in the tab #1 that have not been completed."
		#define STR0205 "Please fill out all mandatory fields."
		#define STR0206 "Bill due date cannot be before reconciliation date."
	#else
		#define STR0001 "Conciliação Outros (Terrestre)"
		#define STR0002 "Documentos de Reserva"
		#define STR0003 "Pesquisar DR"
		#define STR0004 "Pesquisa documentos de reserva"
		#define STR0005 "Atualizar DRs"
		#define STR0006 "Atualiza informações do DR devido alterações"
		#define STR0007 "Aplicando alterações no DR..."
		#define STR0008 "No Show"
		#define STR0009 "Realizar a operação de No Show"
		#define STR0010 "Aplicando no Show..."
		#define STR0011 "Desfaz Alt."
		#define STR0012 "Desfazer No Show, Acerto e Parc."
		#define STR0013 "Desfazendo alterações..."
		#define STR0014 "Conciliação"
		#define STR0015 "Itens Conciliação"
		#define STR0016 "Registro de Venda"
		#define STR0017 "Item de Venda"
		#define STR0018 "Dados da reserva"
		#define STR0019 "Tarifas"
		#define STR0020 "Taxas"
		#define STR0021 "Extras"
		#define STR0022 "Impostos"
		#define STR0023 "Acordos Fornecedor"
		#define STR0024 "Itens Financeiros"
		#define STR0025 "Acordos de clientes"
		#define STR0026 "Rateio"
		#define STR0027 "Aéreo"
		#define STR0028 "Hotel"
		#define STR0029 "Carro"
		#define STR0030 "Rodoviário"
		#define STR0031 "Cruzeiro"
		#define STR0032 "Trem"
		#define STR0033 "Visto"
		#define STR0034 "Seguro"
		#define STR0035 "Tour"
		#define STR0036 "Pacote"
		#define STR0037 "Outros"
		#define STR0038 "Informações Adicionais"
		#define STR0039 "Conciliação já efetivada, estorne a efetivação para prosseguir com o cancelameno do NO SHOW."
		#define STR0040 "Deseja estornar as alterações de No Show, Acertos e Parcialidade desde DR?"
		#define STR0041 "Rotina disponível somente em operações de INCLUSÃO ou ALTERAÇÃO."
		#define STR0042 "Apenas segmentos Hotel e Carro podem ser aplicados no Show."
		#define STR0043 "Deseja gerar o No Show do registro posicionado?"
		#define STR0044 "Apenas Documentos de Reserva com status 'PENDENTE' podem ter NO SHOW."
		#define STR0045 "Aplicada taxa de NO SHOW"
		#define STR0046 "Doc. de Reserva posicionado não possui No Show para ser estornado."
		#define STR0047 "Conciliação já efetivada, estorne a efetivação para prosseguir com o cancelameno da parcionalidade."
		#define STR0048 "Doc. de Reserva posicionado não possui parcionalidade para ser estornada."
		#define STR0049 "Visualizar"
		#define STR0050 "Incluir"
		#define STR0051 "Alterar"
		#define STR0052 "Excluir"
		#define STR0053 "Efetivar"
		#define STR0054 "Desfaz Efetivar"
		#define STR0055 "Antecipação"
		#define STR0056 "Dem. Financ. Agencia"
		#define STR0057 "Visão Finan."
		#define STR0058 "Confirmar"
		#define STR0059 "Cancelar"
		#define STR0060 "Pesquisa de Documentos de Reserva"
		#define STR0061 "Deseja atualizar os DR's e gerar acertos e parcialidades pendentes?"
		#define STR0062 "Conciliação já efetivada, estorne a efetivação para alterar ou excluir."
		#define STR0063 "Fatura já cadastrada para este fornecedor."
		#define STR0064 "Fatura já cadastrada para este fornecedor. Deseja acessar a Visão Financeira?"
		#define STR0065 "Foram realizadas alterações nos Documentos de Reserva, utilize a rotina 'Atualizar DRs' para atualização dos registros."
		#define STR0066 "Documento de reserva com NO SHOW, realize o estorno para apagar este registro."
		#define STR0067 "Para taxas já cadastradas, apenas o campo "
		#define STR0068 " é alterável."
		#define STR0069 "Somente taxas inseridas manualmente podem ser excluídas."
		#define STR0070 "Para extras já cadastrados, apenas o campo "
		#define STR0071 "No item de venda, é informado que este item não possui extras. Deseja prosseguir?"
		#define STR0072 "Somente extras inseridos manualmente podem ser excluídas."
		#define STR0073 "Somente acordos inseridos manualmente podem ser excluídos."
		#define STR0074 "Para extras já cadastrados, apenas os campos "
		#define STR0075 " são alteráveis."
		#define STR0076 "Somente impostos inseridos manualmente podem ser excluídas."
		#define STR0077 "Erro ao gerar a nota fiscal de entrada."
		#define STR0078 "Incluido com sucesso! "
		#define STR0079 "Informe o nº do Doc. Fisc./Título, Série/Prefixo e condição de pagamento para efetivação da conciliação"
		#define STR0080 "Solicite ao administrador do sistema o cadastro do parâmetro 'MV_TURCCP', com a condição de pagamento para a nota fiscal de saída."
		#define STR0081 "Erro na inclusao!"
		#define STR0082 "Solicite ao administrador do sistema cadastrar o paramêtro 'MV_TURTNS' com o código da taxa de NO SHOW."
		#define STR0083 "Código de cliente não informado no cadastro do fornecedor"
		#define STR0084 "Efetivando conciliação..."
		#define STR0085 "Desfazendo efetivação..."
		#define STR0086 "Fornecedor informado não cadastrado."
		#define STR0087 "Fornecedor "
		#define STR0088 " não possui código de cliente e loja cadastrados, não será possível efetivar a conciliação."
		#define STR0089 "Cliente "
		#define STR0090 " não localizado no cadastro de cliente."
		#define STR0091 "Não foi possível a compensação"
		#define STR0092 " do titulo do adiantamento"
		#define STR0093 "Apenas acordos abertos podem sem marcados para conciliar."
		#define STR0094 "SIGATUR - FORNECEDOR REPASSE"
		#define STR0095 "Opção disponível somente para INCLUSÃO ou ALTERAÇÃO."
		#define STR0096 "Na troca de fornecedor todos os Documentos de Reserva serão excluídos da conciliação, deseja prosseguir?"
		#define STR0097 "Fornecedor de reporte diferente do fornecedor da fatura."
		#define STR0098 "Log Efetivação"
		#define STR0099 "Apenas acordos com Tipo de Forma Pagamento igual a 1=Intermediação podem ser conciliados"
		#define STR0100 "Não foi encontrado o Item Financeiro para este acordo."
		#define STR0101 "Informe a natureza financeira na aba 'Demonstrativo' da conciliação."
		#define STR0102 "Registro com origem em No Show, não é possível aplicar um novo No Show."
		#define STR0103 "Não é possível gerar um No Show para um DR deletado."
		#define STR0104 "O valor informado na fatura ( #1[Valor Fatura]# ) é divergente do calculado nos itens financeiros ( #2[Valor Fatura]# )."
		#define STR0105 "Condição de pagamento do Tipo 9 sem o cadastro de complemento."
		#define STR0106 "Efetivada"
		#define STR0107 "Não Efetivada"
		#define STR0108 "TES não cadastrada ou TES informada não gera duplicata para o produto #1[codigo produto]#."
		#define STR0109 "Já existe uma NFE com o número #1[Número Título]#, prefixo #2[Prefixo Título]# para este fornecedor."
		#define STR0110 "Já existe um título a pagar com o número #1[Número Título]#, prefixo #2[Prefixo Título]# para este fornecedor."
		#define STR0111 "Existe mais de uma natureza cadastrada no demonstrativo financeiro do fornecedor para o tipo intermediação, verifique o Demonstrativo na conciliação."
		#define STR0112 "Não foi possível definir a natureza para geração do título de abatimento. Revise os itens financeiros."
		#define STR0113 "Para este segmento, não é permitido parcialidade."
		#define STR0114 "Geração de parcialidade"
		#define STR0115 "Deseja gerar parcialidade para todas alterações, ou somente para DR's com itens finalizados?"
		#define STR0116 "Todos"
		#define STR0117 "Finalizados"
		#define STR0118 "Geração de acerto"
		#define STR0119 "Deseja gerar acerto para todas alterações, ou somente para DR's com itens finalizados?"
		#define STR0120 "Nota fiscal de saída #1[ Numero nota ]# Série #2[ Série ]# não localizado."
		#define STR0121 "Título a receber #1[ Numero Título ]# Prefixo #2[ Prefixo ]# não localizado."
		#define STR0122 "Nota Fiscal de entrada #1[ Numero Doc ]# Série #2[ Serie ]# não localizado."
		#define STR0123 "Título a pagar #1[ Numero Título ]# Prefixo #2[ Prefixo ]# não localizado."
		#define STR0124 "Não é permitido alteração neste documento de reserva, bloqueado por já possuir acerto."
		#define STR0125 "Não é permitido alteração neste documento de reserva, Status é diferente de 'Pendente'."
		#define STR0126 "Documento de Reserva"
		#define STR0127 "Acordo fornecedor, aplicação: "
		#define STR0128 "Verifique as naturezas abaixo antes da efetivação:"
		#define STR0129 "Doc. reserva: #1[Doc. Reserva]#, Item: #2[Item]#, Seq.: #3[Sequencia]#"
		#define STR0130 "Informe as naturezas dos itens listados na conciliação."
		#define STR0131 "Não é permitido aplicar No Show em item de acerto."
		#define STR0132 "Dem. Financ. Cliente"
		#define STR0133 "Verifique o cadastro de 'Parametros Fiscais e Financeiros' se os códigos de Naturezas estão corretos."
		#define STR0134 "Natureza em branco."
		#define STR0135 "Natureza #1[codigo natureza]# não cadastrada na filial #2[Código filial]#."
		#define STR0136 "Verifique o cadastro de Naturezas na filial informada."
		#define STR0137 "Erro ao gravar o log."
		#define STR0138 "Entre em contato com o administrador do sistema"
		#define STR0139 "Erro ao gerar o título a pagar, processo será estornado."
		#define STR0140 "Erro ao gravar titulo receber."
		#define STR0141 "Título a pagar #1[ Numero Título ]# Prefixo #2[ Prefixo ]# não localizado."
		#define STR0142 "Código de cliente não informado no cadastro do fornecedor"
		#define STR0143 "Título a receber #1[ Numero Título ]# Prefixo #2[ Prefixo ]# não localizado."
		#define STR0144 "Nota fiscal de saída #1[ Numero nota ]# Série #2[ Série ]# não localizado."
		#define STR0145 "Não foi localizado o parametro fiscal e financeiro para a Classificação #1[Class]#, Seg. Neg. #2[Segmento]# e Produto #3[Produto]#"
		#define STR0146 "Cadastre o parametro fiscal e financeiro."
		#define STR0147 "Existem itens financeiros de cliente liberados pela conciliação com status de finalizado."
		#define STR0148 "Estorne o faturamento/apuração de clientes para efetuar esta operação."
		#define STR0149 "Existe mais de uma natureza cadastrada no demonstrativo financeiro do fornecedor para o tipo intermediação, verifique o Demonstrativo na conciliação."
		#define STR0150 "Erro ao gerar o fatura a pagar, processo será estornado."
		#define STR0151 "Natureza para geração da fatura a pagar"
		#define STR0152 "Apuração: #1[Apuracao]#, Fatura Aérea: #2[Fatura Aerea]# e Item da Fatura: #3[Item da Fatura]#"
		#define STR0153 "Existem sequências da Parcialidade/No Show em outras conciliações."
		#define STR0154 "Cancele as sequências da parcialidade pelo registro de venda antes de excluir a parcialidade"
		#define STR0155 "Atenção"
		#define STR0156 "DR: #1[Documento de reserva]# IV: #2[Item de Venda]# Seq.: #3[Sequência]#"
		#define STR0157 "Aguarde"
		#define STR0158 "Processando..."
		#define STR0159 "Apuração de Metas"
		#define STR0160 "Deseja imprimir os Demonstrativos de Cliente e Agência?"
		#define STR0161 "Gostaria de fazer a Efetivação?"
		#define STR0162 "Efetivando."
		#define STR0163 "Imprimindo o Demonstrativo Cliente, aguarde..."
		#define STR0164 "Imprimindo o Demonstrativo Agência, aguarde..."
		#define STR0165 "Documento de Reserva já selecionado nesta conciliação."
		#define STR0166 "Não é possível excluir itens de NoShow ou gerados através deste."
		#define STR0167 "Não é possível excluir itens gerados através de parcialidade."
		#define STR0168 "Não é possível excluir itens gerados através de acerto."
		#define STR0169 "Documento de Reserva com Fornecedor de Reporte diferente do fornecedor da conciliação."
		#define STR0170 "Apenas Documentos de Reserva com status 'PARTICIONADO' podem ter o NO SHOW desfeito."
		#define STR0171 "A parcionalidade não pode ser estornada porque a sequência #1 também possui parcionalidade."
		#define STR0172 "Desfaça a parcialidade da sequência #1 e tente novamente."
		#define STR0173 "Para taxas já cadastradas, apenas o campo #1 é alterável."
		#define STR0174 "Para extras já cadastrados, apenas o campo #1 é alterável."
		#define STR0175 "Não é permitido alteração de tarifa de Item de Venda de NoShow."
		#define STR0176 "Não é possível recuperar itens de NoShow ou gerados através deste."
		#define STR0177 "Não é possível recuperar itens gerados através de parcialidade."
		#define STR0178 "Erro efetivação"
		#define STR0179 "O processo de efetivação não foi concluido com sucesso, deseja estornar a efetivação atual?"
		#define STR0180 'Erro ao estornar a efetivação'
		#define STR0181 'Entre em contato com o administrador do sistema'
		#define STR0182 'Não foi possível efetivar a conciliação.'
		#define STR0183 "Erro ao transferir título para a filial corrente"
		#define STR0184 "Erro ao realizar compensação de títulos"
		#define STR0185 'Erro ao estornar a efetivação'
		#define STR0186 'Entre em contato com o administrador do sistema'
		#define STR0187 "Não foi possível bloquear o registro para efetivação."
		#define STR0188 "Registro em edição ou efetivação por outra estação, aguarde alguns instantes e tente novamente."
		#define STR0189 "Falha ao atualizar os Itens Financeiros do Documento de Reserva #1/#2/#3. Ele será excluído dessa conciliação."
		#define STR0190 "O Documento de Reserva apresentou falha ao atualizar os Itens Financeiros e não pode ser recuperado."
		#define STR0191 "Fornecedor inválido."
		#define STR0192 "Fornecedor bloqueado para uso."
		#define STR0193 "Loja inválida."
		#define STR0194 "Ocorreu um problema ao #1 a Conciliação"
		#define STR0195 "Por favor, tente novamente. Caso o problema persista, entrar em contato com o admistrador do sistema."
		#define STR0196 "A conciliação precisa ter ao menos um Documento de Reserva."
		#define STR0197 "Foram realizadas alterações nos Documentos de Reserva."
		#define STR0198 "Utilize a rotina 'Atualizar DRs' para atualização dos registros."
		#define STR0199 "Ocorreu um erro ao #1 Conciliação."
		#define STR0200 "efetivar a"
		#define STR0201 "estornar a efetivação da"
		#define STR0202 "Foram realizadas alterações em outros Documentos de Reserva da conciliação."
		#define STR0203 "Utilize a rotina 'Atualizar DRs' para atualização e depois refaça o No Show."
		#define STR0204 "Existe(m) campo(s) de preenchimento obrigatório na aba 1# que não foi(ram) preenchido(s)."
		#define STR0205 "Favor preencher todos os campos de preenchimento obrigatório."
		#define STR0206 "A data de vencimento da fatura não pode ser menor que a data da conciliação."
	#endif
#endif
