#ifdef SPANISH
	#define STR0001 'Parámetro no válido o falta parámetro obligatorio de la función "LOCXF4". (Parámetro: '
	#define STR0002 "¡Nota de cédito existe!"
	#define STR0003 "¡Nota de cédito no existe!"
	#define STR0004 "Grabando costos de: "
	#define STR0005 "¿Selecciona "
	#define STR0006 " por ? "
	#define STR0007 "Ítem"
	#define STR0008 ""
	#define STR0009 ""
	#define STR0010 "Error en la función: "
	#define STR0011 "Parámetro incorrecto: "
	#define STR0012 "Cantidad clasificada excede la cantidad disponible. Doc.: "
	#define STR0013 "Fact. Normal"
	#define STR0014 "Fact. de Compl. Precio"
	#define STR0015 "Factura de mejora"
	#define STR0016 "Fact. de Devolución"
	#define STR0017 "Leyenda"
	#define STR0018 "ATENCIÓN"
	#define STR0019 ""
	#define STR0020 " debe completarse."
	#define STR0021 "OK"
	#define STR0022 "B&uscar"
	#define STR0023 "Visualizar"
	#define STR0024 "Incluir"
	#define STR0025 "&Borrar"
	#define STR0026 "Totales"
	#define STR0027 "Inf. Proveedor/Cliente"
	#define STR0028 "Gastos"
	#define STR0029 "Títulos"
	#define STR0030 "Libros fiscales"
	#define STR0031 "Impuestos"
	#define STR0032 "Total(G+F+S)"
	#define STR0033 "Grabando registros..."
	#define STR0034 "¡Error en la verificación de datos!"
	#define STR0035 "¿Desea hacer ahora la compensación del título generado?"
	#define STR0036 "Compensación de títulos"
	#define STR0037 "Esta factura esta siendo digitada por otra estación"
	#define STR0038 "¡ATENCIÓN!"
	#define STR0039 "¡Código de vendedor no válido!"
	#define STR0040 "¡Informe el código de la modalidad!"
	#define STR0041 "¡Informe la condición de pago!"
	#define STR0042 "Inconsistencias en la numeración de la Factura con relación a sus ítems"
	#define STR0043 "¡Verifique la numeración de la Factura! Hay algún problema con los libros fiscales."
	#define STR0044 "Proveedor no registrado"
	#define STR0045 "Cliente no registrado"
	#define STR0046 "¡Cantidad de ítems no válida!"
	#define STR0047 "¡Verifique la numeración de la Factura! Esta Factura ya existe."
	#define STR0048 "¡Cantidad no válida! Verifique el campo Cant. en cero (F4_QTDZERO) en el archivo de TES."
	#define STR0049 "Complete correctamente los campos de Remito e Ítem de Remito."
	#define STR0050 "Complete los datos de la Factura original"
	#define STR0051 "¡TES no válido para este documento!"
	#define STR0052 "TES no válido"
	#define STR0053 "Inconsistencia en los valores del documento"
	#define STR0054 "Complete el sublote"
	#define STR0055 "Complete el lote"
	#define STR0056 "Falla en la cumplimentación del campo 'XX_IDENTB6'"
	#define STR0057 "Inconsistencias en los valores financieros"
	#define STR0058 "Producto inventariado"
	#define STR0059 " Depós.: "
	#define STR0060 "Verifique los datos referentes al Pedido de compra y su respectivo ítem"
	#define STR0061 "OP no válida"
	#define STR0062 "Complete los datos referentes al TMS"
	#define STR0063 "Cantidad superior al saldo que debe ser devuelto"
	#define STR0064 "Producto no válido de acuerdo con el Pedido de compras"
	#define STR0065 "Inconsistencias en el valor unitario digitado de acuerdo con la cotización"
	#define STR0066 "Verifique la cumplimentación del Pedido de venta y su respectivo ítem"
	#define STR0067 "Saldo en stock insuficiente"
	#define STR0068 "ya existe  "
	#define STR0069 ""
	#define STR0070 "No se permite dejar el saldo en stock negativo"
	#define STR0071 "Cantidad superior al saldo disponible para Devolución"
	#define STR0072 ""
	#define STR0073 "Inconsistencias en los valores con relación a la Factura original"
	#define STR0074 "Cantidad no válida para devolución. Verifique la cantidad disponible en la Factura Original"
	#define STR0075 "Complete el campo del encabezado: "
	#define STR0076 "Complete el campo de Ítem: "
	#define STR0077 "Pedidos de compra <F5>"
	#define STR0078 "Pedidos de compra (por ítem) <F6>"
	#define STR0079 " <F8>"
	#define STR0080 "Prorrateo por centro de costo <F9>"
	#define STR0081 "Prorrateo por Vehículo/Viaje - <F11>"
	#define STR0082 "Prorrateo por flota"
	#define STR0083 "Gestión de proyectos <F10>"
	#define STR0084 "Anticipos"
	#define STR0085 "Documento original (Devolución/Mejora) <F7>"
	#define STR0086 "Lotes disponibles <F8>"
	#define STR0087 " <F4>"
	#define STR0088 " <F6>"
	#define STR0089 " El número del documento fue modificado de: "
	#define STR0090 " a: "
	#define STR0091 "Número"
	#define STR0092 " El documento Nº: "
	#define STR0093 " existe, confirma modificación de la numeración a: "
	#define STR0094 "Complete los datos del encabezado."
	#define STR0095 "Factura"
	#define STR0096 "¿Confirma reversión del documento?"
	#define STR0097 "Atención"
	#define STR0098 "Para utilizar esta opción se requiere que los siguientes campos estén en uso y disponibles:"
	#define STR0099 "Nº Factura"
	#define STR0100 "Serie factura"
	#define STR0101 "Nº de factura"
	#define STR0102 "01-Sin límite de crédito"
	#define STR0103 "04-Límite de crédito vencido"
	#define STR0104 "99-Otros"
	#define STR0105 " (Devolución)"
	#define STR0106 "Opción no disponible para este tipo de documento"
	#define STR0107 "Remito"
	#define STR0108 "Remisión"
	#define STR0109 "Guía de despacho"
	#define STR0110 "Conduce"
	#define STR0111 " (mejora)"
	#define STR0112 "Factura de salida "
	#define STR0113 "Nota de crédito"
	#define STR0114 " (interna)"
	#define STR0115 " (externa)"
	#define STR0116 "Nota de débito (interna)"
	#define STR0117 "Nota de débito (externa)"
	#define STR0118 "Para incluir "
	#define STR0119 " manualmente inicialice el parámetro MV_REMMAN con 'S' "
	#define STR0120 " o use generación automática"
	#define STR0121 "Generando información de pedidos..."
	#define STR0122 "Consulta el Stock <F4>"
	#define STR0123 "Facturas originales"
	#define STR0124 "Nota de débito"
	#define STR0125 "Facturas de importación"
	#define STR0126 "Inicializando datos del encabezado"
	#define STR0127 "Generando pedido"
	#define STR0128 "Pedido de ventas por "
	#define STR0129 "Envíos de consignación deben usar TES de 'Envío a terceros'"
	#define STR0130 "Caja chica"
	#define STR0131 "¿Desea transferir el saldo restante a la Caja chica?"
	#define STR0132 "Anticipo con saldo restante"
	#define STR0133 "¿Dejar pedido aprobado?"
	#define STR0134 "Solamente pueden borrarse documentos por medio de la rutina que los generó."
	#define STR0135 "1=Sí"
	#define STR0136 "2=No"
	#define STR0137 "¿Aprueba Dev.?"
	#define STR0138 "Serie"
	#define STR0139 "Número"
	#define STR0140 " (Gastos de importación) "
	#define STR0141 "Facturas de entrada"
	#define STR0142 " (Normal) "
	#define STR0143 "Cantidad máxima: "
	#define STR0144 "Más información"
	#define STR0145 " de devolución simbólica (Consignación) "
	#define STR0146 "No se permite esta operación para facturas de importación."
	#define STR0147 "Ya existe "
	#define STR0148 " para este proceso (proc. "
	#define STR0149 "Factura "
	#define STR0150 " no está clasificada."
	#define STR0151 "Clasifique las facturas antes de generar "
	#define STR0152 "Los ítems de la factura "
	#define STR0153 " no se encontraron."
	#define STR0154 "No se encontraron las facturas pertenecientes al proceso "
	#define STR0155 "Esta factura no es de importación."
	#define STR0156 "La generación de "
	#define STR0157 " solamente se permite para facturas de importación."
	#define STR0158 "La clasificación solamente se permite para facturas de importación."
	#define STR0159 "Factura de importación (clasificada)"
	#define STR0160 "Factura de importación (no clasif.)"
	#define STR0161 "Clasificar"
	#define STR0162 "Generar "
	#define STR0163 "Gastos Imp./Flete"
	#define STR0164 " (Flete) "
	#define STR0165 "El TES seleccionado no actualiza stock, lo que significa que tampoco actualizará costos, verifique si esto está correcto"
	#define STR0166 " de transferencia (Salida)"
	#define STR0167 " de transferencia (Entrada)"
	#define STR0168 "El TES debe controlar Poder de terceros - Envío"
	#define STR0169 "El TES debe controlar Poder de terceros - Devolución"
	#define STR0170 "1=Automático"
	#define STR0171 "2=Manual"
	#define STR0172 "Tipo Devolución "
	#define STR0173 "Se debe informar el Grupo de depósitos"
	#define STR0174 "Sucursal Dest."
	#define STR0175 "La sucursal informada no está registrada como proveedor, ¿desea seleccionar uno ahora?"
	#define STR0176 "La sucursal de Origen y Destino no puede ser la misma."
	#define STR0177 "Sucursal Orig."
	#define STR0178 "Para Devolución automática, debe informar el TES de devolución."
	#define STR0179 "Grabando documento de devolución"
	#define STR0180 "El Grupo de depósito debe ser el mismo que el informado en el archivo de proveedores."
	#define STR0181 "El depósito Destino no puede ser el mismo de Origen."
	#define STR0182 "El TES Entrada indicado no está registrado en la sucursal destino."
	#define STR0183 "No fue posible generar documento de devolución, la entrada debe hacerse manualmente."
	#define STR0184 "Informe la Sucursal de origen."
	#define STR0185 " de transferencia"
	#define STR0186 "No se encontraron documentos de transferencia para esta sucursal."
	#define STR0187 "Proveedor"
	#define STR0188 "Cliente"
	#define STR0189 "Anular"
	#define STR0190 "El valor informado para el S.U.S.S. es superior al total de la factura"
	#define STR0191 "¿Hay otras facturas de este proceso para clasificar?"
	#define STR0192 "¡Proceso finalizado!"
	#define STR0193 "Primero borre las Facturas de Gastos, Fletes o Seguros..."
	#define STR0194 "No se puede incluir esta Factura porque se venció el plazo de validez. "
	#define STR0195 "Solamente podrá incluirse con un TES que no calcule impuestos."
	#define STR0196 " El Título Nº: "
	#define STR0197 "para el TIPO '"
	#define STR0198 "Infome la ubicación para productos que utilizan el control de localización"
	#define STR0199 "Es necesario informar la ciudad o provincia de entrega del producto o prestación de servicio"
	#define STR0200 "Reabrir proceso"
	#define STR0201 "Operación no permitida"
	#define STR0202 "Esta opción está disponible solo para INVOICES de importación"
	#define STR0203 "Confirma reapertura del proceso "
	#define STR0204 "Confirmación"
	#define STR0205 "El proceso "
	#define STR0206 "Reapertura completa"
	#define STR0207 " se reabrió con éxito"
	#define STR0208 "Baja automática"
	#define STR0209 " no se finalizó"
	#define STR0210 " no se encontró"
	#define STR0211 "Cerrar proceso"
	#define STR0212 "Confirma finalización del proceso "
	#define STR0213 "System Tracker"
	#define STR0214 "Ped Comp"
	#define STR0215 "Ítem PC"
	#define STR0216 "Doc Orig"
	#define STR0217 If( cPaisLoc == "ARG", "Remito", If( cPaisLoc == "BOL", "Remito", If( cPaisLoc == "BRA", "Remito", If( cPaisLoc == "COL", "Remisión", If( cPaisLoc == "COS", "Remito", If( cPaisLoc == "DOM", "Conduce", If( cPaisLoc == "EUA", "Conduce", If( cPaisLoc == "HAI", "Remisión", If( cPaisLoc == "MEX", "Remisión", If( cPaisLoc == "PAN", "Remito", If( cPaisLoc == "PAR", "Remisión", If( cPaisLoc == "PER", "Remisión", If( cPaisLoc == "POR", "Conduce", If( cPaisLoc == "PTG", "Remisión", If( cPaisLoc == "SAL", "Remito", If( cPaisLoc == "URU", "Remito", If( cPaisLoc == "VEN", "N. Entr.", "Guía" ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
	#define STR0218 "Prorrateo"
	#define STR0219 "Int. PMS"
	#define STR0220 "Tracker"
	#define STR0221 "Lotes"
	#define STR0222 "Stock"
	#define STR0223 "Facturas"
	#define STR0224 "¡Atención!"
	#define STR0225 "Los tipos de documento y cliente son incompatibles."
	#define STR0226 "Ok"
	#define STR0227 "Nota de Remisión/Remito"
	#define STR0228 "La serie iniciada por 0(cero) debe utilizarse para documento del tipo Crédito fiscal, "
	#define STR0229 "mientras la serie iniciada por 1(uno) debe utilizarse para Factura."
	#define STR0230 "La serie seleccionada permite una cantidad de ítems para la nota/factura inferior a la serie actual. ¿Aún desea modificar la serie?"
	#define STR0231 " La serie de la Nota de Remisión/Remito se inicia con 2(dos), de la Nota de crédito con 3(tres) y de la Nota de débito con 4(cuatro)."
	#define STR0232 "Nº Docto"
	#define STR0233 "Serie Docto"
	#define STR0234 "Nº de Docto"
	#define STR0235 "Prorrateo del costo de productos <F6>"
	#define STR0236 "Recibo de servicios"
	#define STR0237 "El remito de entrada, correspondiente al remito de salida elegido por el usuario, será borrado automáticamente."
	#define STR0238 "Esta funcionalidad no está habilitada para el módulo Control de tienda."
	#define STR0239 "Cargando las facturas seleccionadas..."
	#define STR0240 "Leyendo facturas seleccionadas..."
	#define STR0241 "Leyendo factura "
	#define STR0242 "Generando prorrateos y actualizando datos..."
	#define STR0243 "Iniciando datos..."
	#define STR0244 "Actualizando ítem "
	#define STR0245 "Actualizando pantallas..."
	#define STR0246 "Entre los ítems seleccionados ya existe un documento de flete y/o gasto de importación vinculado."
	#define STR0247 "Facturas electrónicas"
	#define STR0248 "Comprobantes fiscales digitales"
	#define STR0249 "El proveedor registrado en el documento de transferencia salida y el "
	#define STR0250 ", favor informar el mismo proveedor para el documento de transferencia de entrada."
	#define STR0251 "Proveedor incorrecto"
	#define STR0252 "El valor informado para el Impuesto timbre es superior al total de la Factura"
	#define STR0253 "Algunos ítems no tuvieron el estado modificado pues tienen impuestos grabados en un mismo campo."
	#define STR0254 "Hay impuestos siendo grabados en el mismo campo. Para utilizar el estado 99, es necesario que los impuestos se graben en campos distintos. Verifique los impuestos utilizados en este TES."
	#define STR0255 "Interfaz para Grilla de productos"
	#define STR0256 "Cantidad"
	#define STR0257 "Valor unitario"
	#define STR0258 "Segunda Unid Medida"
	#define STR0259 "Documento e ítem de la Factura de origen no ubicados."
	#define STR0260 "Existen facturas complementarias en el proceso de importación, que deben borrarse primero."
	#define STR0261 "Facturas/Remitos originales"
	#define STR0262 "El valor del Anticipo no es suficiente para generación de la  Factura. ¿Desea incluir ahora?"
	#define STR0263 "Pago anticipado (Anticipo)"
	#define STR0264 "Anticipo"
	#define STR0265 "Guía Recep."
	#define STR0266 " Documento de serie M fuera del período liberado"
	#define STR0267 "El valor modificado es superior al % máximo permitido para modificación"
	#define STR0268 "El valor modificado es superior al valor máximo permitido para modificación"
	#define STR0269 "Número de CAI obligatorio para este Proveedor"
	#define STR0270 "Complete los campos referentes a la Fact. de Export."
	#define STR0271 "Nota de venta"
	#define STR0272 "¿Desea identificar al consumidor?"
	#define STR0273 "Datos del consumidor - Nota de venta"
	#define STR0274 "Informe el nombre del consumidor y el número del RUC"
	#define STR0275 " Nombre del consumidor: "
	#define STR0276 " RUC del consumidor: "
	#define STR0277 "Para Notas de venta con valor a partir de "
	#define STR0278 " es obligatorio informar el nombre y documento de identificación del cliente."
	#define STR0279 "No es posible borrar/anular este documento, pues el posterior ya se transmitió"
	#define STR0280 "Esta opción no está disponible para este ítem del menú."
	#define STR0281 "No se permite borrar la Factura vinculada a Caja chica"
	#define STR0282 "El campo de tipo de venta está en blanco"
	#define STR0283 "No se permite borrar las facturas"
	#define STR0284 "Motivo de anulación"
	#define STR0285 "¡Atención: parámetro MV_CTRLFOL para control de páginas está desactivado!"
	#define STR0286 "Fecha ref. a servicios en blanco"
	#define STR0287 "Factura de entrada"
	#define STR0288 "Est/Prov/Reg"
	#define STR0289 "Cuando la modalidad es una operación de anticipo, no se permite compensar títulos. La condición de pago no debe permitir compensar. Verifique."
	#define STR0290 "No se permite continuar, pues no se pudo bloquear todos los pedidos que se vinculan a la Factura. - Espere un momento y vuelva a intentarlo."
	#define STR0291 'Cuando se trate de un proceso de consignación "Neto producto", la TES no puede actualizar stock'
	#define STR0292 "Formularios "
	#define STR0293 "Atención: estructura de la tabla: "
	#define STR0294 "es incompatible con la Tabla: "
	#define STR0295 "Ejecute el compatibilizador:"
	#define STR0296 "Después de este procedimiento, se permitirá el borrado."
	#define STR0297 "Consulta de formulario"
	#define STR0298 "Guía de remisión - Normal"
	#define STR0299 "Guía de remisión - Anulada"
	#define STR0300 "Factura de entrada - Normal"
	#define STR0301 "Factura de entrada - Anulada"
	#define STR0302 "Consulta de documentos"
	#define STR0303 "de envío"
	#define STR0304 "U_UPDCOM21"
	#define STR0305 "para que las tablas queden con la misma estructura."
	#define STR0306 "Atención: la(s) tabla(s): "
	#define STR0307 "no pueden existir en el sistema. Este problema probablemente ocurrió, debido a alguna falla en el Update: "
	#define STR0308 "Entrar en contacto con el administrador del sistema"
	#define STR0309 '(Envío)'
	#define STR0310 '(Transporte)'
	#define STR0311 'Existen divergencias entre las estructuras de las tablas.'
	#define STR0312 'Ejecute el compatibilizador (UPDSAFTPT) para el ajuste de las estructuras e intente la anulación nuevamente después de este procedimiento.'
	#define STR0313 "Normal"
	#define STR0314 "Anulado"
	#define STR0315 "Error al grabar la tabla espejo: "
	#define STR0316 'Guía de remisión anulada'
	#define STR0317 'Solo puede borrarse la última Fact. de esta serie. Por favor, verifique.'
	#define STR0318 'Imprimir'
	#define STR0319 " "
	#define STR0320 "Pedido"
	#define STR0321 " "
	#define STR0322 " "
	#define STR0323 "Imagen de la factura"
	#define STR0324 "ANULADA"
	#define STR0325 "No se encontró registro del producto seleccionado en la rutina de complemento de producto."
	#define STR0326 "El producto seleccionado no tiene revisión en uso. Verifique el registro de revisiones."
	#define STR0327 "Versionador de productos."
	#define STR0328 "El producto "
	#define STR0329 " se informó con revisión diferente de la revisión vigente, este producto se enviará al almacén de CC."
	#define STR0330 "Confirmar"
	#define STR0331 "Anular"
	#define STR0332 "Generación de documentos de entrada."
	#define STR0333 "Guía Desp."
	#define STR0334 "Esta revisión no se puede alimentar pues está inactiva."
	#define STR0335 "Ya existe un documento con este mismo número de serie, se utilizará el campo Serie 2 para grabación."
	#define STR0336 "Estr.Prod."
	#define STR0337 "Devolución de mejora"
	#define STR0338 "Devolución Mej."
	#define STR0339 'Ejecute el compatibilizador (UPDSAFTPT) para el ajuste de las estructuras e intente ejecutar nuevamente después de este procedimiento.'
	#define STR0340 "Formulario anulado"
	#define STR0341 "Factura anulada"
	#define STR0342 "Los campos"
	#define STR0343 "se deben informar cuando la serie se referencie a un documento manual."
	#define STR0344 "Factura anulada"
	#define STR0345 "Imagen del formulario"
	#define STR0346 "Valor unitario no puede ser negativo."
	#define STR0347 "Para proveedores con régimen de pensión (ONP) debe informarse el campo 'Importe Ret.' "
	#define STR0348 "Visualizar PDF/XML"
	#define STR0349 "Tracker contable"
	#define STR0350 "Doc. en proceso de verificación"
	#define STR0351 "La serie original se modificó de: "
	#define STR0352 "Verificación física"
	#define STR0353 "Fecha de vigencia vencida"
	#define STR0354 "Debe informar la fecha de vigencia en la tabla de clientes"
	#define STR0355 "Se deben informar todos los campos relacionados a la RG 3668/14"
	#define STR0356 "Cargando registros..."
	#define STR0357 "No es posible incluir pedido de venta sin algunos datos obligatorios. Por favor incluya manualmente el pedido de venta"
	#define STR0358 "La cantidad informada para liberación es superior a la cantidad del remito"
	#define STR0359 "Precio mayor que el remito"
	#define STR0360 "La fecha informada para liberación es superior o inferior a la fecha del remito"
	#define STR0361 "Documento ya se trasmitió. No se permite borrarlo."
	#define STR0362 "Esta factura fue generada por un pedimento. Para eliminarla debe hacerlo desde la opción de Pedimento"
	#define STR0363 "Esta factura tiene extracciones en el pedimento "
	#define STR0364 " y no permite que se borre. Elimínela del pedimento y vuelva a intentar"
	#define STR0365 "Si el campo Tp. Comprob = 05, el Campo Serie debe tener la siguiente información: 1=Boleta manual;2=Boleta automática;3=Boleta electrónica;4=Otros;5=Anulado"
	#define STR0366 "¡Series vacías!"
	#define STR0367 "Registrar series para Remitos de devolución (RFD) en Control de formularios"
	#define STR0368 "Agregar"
	#define STR0369 "Visualizar"
	#define STR0370 "Editar"
	#define STR0371 "Borrar"
	#define STR0372 "Imprimir"
	#define STR0373 "VAT"
	#define STR0374 "Esta Factura se generó por un pedimento de Rectificación. El borrado debe efectuarse por la opción de Pedimento"
	#define STR0375 "TSS: Transmisión electrónica."
	#define STR0376 "La nota Serie y Nº "
	#define STR0377 " no puede borrarse, pues fue procesada por la Transmisión electrónica. Utilice la opción Anular"
	#define STR0378 "Rechazo SUNAT"
	#define STR0379 "M_4"
	#define STR0380 'TORG-12'
	#define STR0381 "No se configuró el campo (M0_COD_ATV) para saber si la empresa es Revendedor o Consumidor final."
	#define STR0382 "No se configuró el campo (M0_DSCCNA) para saber el tipo de actividad de la empresa."
	#define STR0383 "Primero borre la Nota de ventas IVA vinculada a este registro."
	#define STR0384 "UUID a relacionar"
	#define STR0385 "Traslado"
	#define STR0386 "Print M-7"
	#define STR0387 "Ïå÷àòü ôîðìû ÒÎÐÃ-12"
	#define STR0388 "Print TORG-1"
	#define STR0389 "Print M-4"
	#define STR0390 "Print TORG-2"
	#define STR0391 "Print M-15"
	#define STR0392 ""
	#define STR0393 "Dirección legal."
	#define STR0394 "Matriz"
	#define STR0395 "Código Matriz"
	#define STR0396 "Sbdv Matriz"
	#define STR0397 "1=Ïîêóïàòåëü"
	#define STR0398 "2=Äðóãîé"
	#define STR0399 "1=Vendor"
	#define STR0400 " no puede Anularse/Eliminarse pues fue procesado por la Transmisión electrónica. Utilice Nota de crédito para anular el documento."
	#define STR0401 "El documento ya fue autorizado por la DIAN, utilice una Nota de crédito para anular la factura."
	#define STR0402 "Documento autorizado por SII, no puede anularse/eliminarse"
	#define STR0403 "Âûáðàííûå äîêóìåíòû îòãðóçêè ñ ðàçíûìè âàëþòàìè"
	#define STR0404 "Está habilitado el Nuevo esquema de anulación de CFDI (parámetro MV_CFDICAN),"
	#define STR0405 "para borrar/anular documentos timbrados utilice la rutina Anulación de CFDI."
	#define STR0406 "El documento "
	#define STR0407 " no puede ser borrado/anulado pues ya fue Transmitido. Utilice funcionalidad de comunicado de baja de la rutina Documentos Electrónicos."
	#define STR0408 " se encuentra en proceso de baja. Utilice funcionalidad de comunicado de baja de la rutina Documentos Electrónicos."
	#define STR0409 "El remito no puede anularse porque ya se transmitió."
	#define STR0410 "Valores diferentes en los campos Valor consulta y Total de la factura"
	#define STR0411 "Código de autorización no informado"
	#define STR0412 "El campo CAI contiene un valor diferente del campo Cód. Aut"
	#define STR0413 "El campo CAE contiene un valor diferente del campo Cód. Aut"
	#define STR0414 "Êîððåêòèðîâêà ðåàëèçàöèè"
	#define STR0415 "Al modificar la moneda del documento los ítems serán limpiados. ¿Desea continuar?"
	#define STR0416 "El CFDI no fue generado/timbrado, el folio fiscal (UUID) en los asientos contables se grabará hasta realizar ese proceso."
	#define STR0417 "Los campos 'Canje' de la TES y del documento deben ser iguales (Normal o Canje)"
	#define STR0418 "Granos"
	#define STR0419 "No puede borrar/anular un documento tipo grano desde aqui vaya a FINA935"
	#define STR0420 "Ïîäîáðàòü àâàíñû"
	#define STR0421 'Ñâÿçàííûå àâàíñû'
	#define STR0422 "El Monto de impuesto no computable es mayor que el valor del documento."
	#define STR0423 "Ìàññîâûé ââîä"
	#define STR0424 "Ïå÷àòü ÌÕ-1"
	#define STR0425 "Ïå÷àòü ÌÕ-3"
	#define STR0426 "¡Serie no activa en la rutina de control de formulario!"
	#define STR0427 "Registro Pagos"
	#define STR0428 "Transmitir DE"
	#define STR0429 "Cancelar DE"
	#define STR0430 "Rutina desactualizada, solicite paquete con actualizaciones: "
#else
	#ifdef ENGLISH
		#define STR0001 'Invalid parameter or any mandatory parameter for the function "LOCXF4" is missing. (Parameter : '
		#define STR0002 "Credit note already exists!!"
		#define STR0003 "Credit note does not exist!!!"
		#define STR0004 "Saving fies of:      "
		#define STR0005 "Select "
		#define STR0006 " by ? "
		#define STR0007 "Item"
		#define STR0008 ""
		#define STR0009 ""
		#define STR0010 "Error at function : "
		#define STR0011 "Invalid parameter : "
		#define STR0012 "Classified quantity exceeds the available quantity. Doc : "
		#define STR0013 "Normal Invoice"
		#define STR0014 "Price Compl. Invoice"
		#define STR0015 "Processing Invoice"
		#define STR0016 "Return Invoice"
		#define STR0017 "Title"
		#define STR0018 "ATTENTION"
		#define STR0019 " "
		#define STR0020 " must be filled in."
		#define STR0021 "OK"
		#define STR0022 "Search"
		#define STR0023 "View"
		#define STR0024 "Add"
		#define STR0025 "Delete"
		#define STR0026 "Totals"
		#define STR0027 "Inf. Supplier/Customer"
		#define STR0028 "Expenses"
		#define STR0029 "Trade Notes"
		#define STR0030 "Tax Records"
		#define STR0031 "Taxes"
		#define STR0032 "Total(F+E+I)"
		#define STR0033 "Writing Files..."
		#define STR0034 "Error in the Data Consistence!"
		#define STR0035 "Do you want to clear the generated bill now?"
		#define STR0036 "Bills clearing"
		#define STR0037 "This invoice is being typed by other workstation"
		#define STR0038 "ATTENTION!"
		#define STR0039 "Invalid sales repres. code!"
		#define STR0040 "Fill in the class code!"
		#define STR0041 "Fill in the payment term!"
		#define STR0042 "Inconsistencies with the Invoice generation in relation to its items"
		#define STR0043 "Check the Invoice numbering! There is a problem with the Tax Records."
		#define STR0044 "Supplier not registered"
		#define STR0045 "Customer not registered"
		#define STR0046 "Invalid items quantity!"
		#define STR0047 "Check the Invoice numbering! This Invoice already exists."
		#define STR0048 "Invalid quantity! Check the filed Qty. Zeroed (F4_QTDZERO) in the TIO file."
		#define STR0049 "Fill in the fields Remito and Remito Items correctly."
		#define STR0050 "Fill in the Original Invoice data"
		#define STR0051 "Invalid TIO for this Document!"
		#define STR0052 "Invalid TIO"
		#define STR0053 "Inconsistency in the document values"
		#define STR0054 "Fill in the Sub-Lot"
		#define STR0055 "Fill in the Lot"
		#define STR0056 "Failure in filling in the field 'XX_IDENTB6'"
		#define STR0057 "Inconsistences in the financial values"
		#define STR0058 "Inventoried product"
		#define STR0059 " Wareh.: "
		#define STR0060 "Check the data related to the Purchase Order and its respective item."
		#define STR0061 "Invalid PO"
		#define STR0062 "Fill in the data related to the TMS"
		#define STR0063 "Quantity higher than the balance to be returned."
		#define STR0064 "Invalid product according to the Purchases Order"
		#define STR0065 "Inconsistences in the typed unit value according to the quote"
		#define STR0066 "Check if the Sales Order and its respective items were properly filled in."
		#define STR0067 "Insufficient balance in stock"
		#define STR0068 "already exists  "
		#define STR0069 " "
		#define STR0070 "You cannot make the balance in stock negative."
		#define STR0071 "Quantity higher than the available balance to Return"
		#define STR0072 " "
		#define STR0073 "Inconsistences in the values related to the Original Invoice"
		#define STR0074 "Invalid quantity to return. Check the available quantity in the Original Invoice"
		#define STR0075 "Fill in the header: "
		#define STR0076 "Fill in the Item field : "
		#define STR0077 "Purchase Order <F5>"
		#define STR0078 "Purchase Order ( per item ) <F6>"
		#define STR0079 " <F8>"
		#define STR0080 "Cost Center proration <F9>"
		#define STR0081 "Vehicle/Trip proration - <F11>"
		#define STR0082 "Fleet proration"
		#define STR0083 "Projects Management <F10>"
		#define STR0084 "Advances"
		#define STR0085 "Original Document ( Return/Processing ) <F7>"
		#define STR0086 "Available Lots <F8>"
		#define STR0087 " <F4>"
		#define STR0088 " <F6>"
		#define STR0089 " The Document Number has been changed from: "
		#define STR0090 " to: "
		#define STR0091 " Number"
		#define STR0092 " The document nr.: "
		#define STR0093 " already exists, confirm numbering update for: "
		#define STR0094 "Please complete the heading´s data"
		#define STR0095 "Invoices"
		#define STR0096 "Confirm reverse of the document?"
		#define STR0097 "Attention"
		#define STR0098 "To use this option the follwing fields must be in use and available:"
		#define STR0099 "Invoice No."
		#define STR0100 "Invoice Serial Number"
		#define STR0101 "Invoice No."
		#define STR0102 "01-Without credit limit"
		#define STR0103 "04-Overdue Credit Limito"
		#define STR0104 "99-Other"
		#define STR0105 " (Return)"
		#define STR0106 "Option not available for this type of document"
		#define STR0107 "Remittance"
		#define STR0108 "Remittance"
		#define STR0109 "Dispatch form"
		#define STR0110 "Conduce"
		#define STR0111 " (processing)"
		#define STR0112 "Invoice"
		#define STR0113 "Credit Note"
		#define STR0114 " (internal)"
		#define STR0115 " (external)"
		#define STR0116 "Debit Note (internal)"
		#define STR0117 "Debit Note (external)"
		#define STR0118 "To add "
		#define STR0119 " manually, start the parameter MV_REMMAN with 'S' "
		#define STR0120 " or use Automatic Generation"
		#define STR0121 "Generating information on the orders"
		#define STR0122 "Query on Stock <F4>"
		#define STR0123 "Original Invoices"
		#define STR0124 "Debit Note"
		#define STR0125 "Import Invoices"
		#define STR0126 "Starting header data"
		#define STR0127 "Generating Order"
		#define STR0128 "Sales Order per"
		#define STR0129 "Consignment remittance must use TIO of ´Third Parties remittance`"
		#define STR0130 "Petty Cash"
		#define STR0131 "¨Do you want to transfer the remaining balance to petty cash?"
		#define STR0132 "Advance with remaining balance"
		#define STR0133 "Let accepted order?"
		#define STR0134 "Documents can only be deleted by the routine that originated them."
		#define STR0135 "1=Yes"
		#define STR0136 "2=No "
		#define STR0137 "Approv. Ret.?"
		#define STR0138 "Series"
		#define STR0139 "Number"
		#define STR0140 "(Import´s expenses)"
		#define STR0141 "Inflow invoices"
		#define STR0142 " (Regular) "
		#define STR0143 "Maximum quantity : "
		#define STR0144 "More Information"
		#define STR0145 " of symbolic return (Consignment) "
		#define STR0146 "This operation is not allowed for import invoices."
		#define STR0147 "There´s already "
		#define STR0148 " to this process (proc. "
		#define STR0149 "Invoice "
		#define STR0150 " is not classified."
		#define STR0151 "Classify the invoices before generating "
		#define STR0152 "The invoice items "
		#define STR0153 " were not found."
		#define STR0154 "The invoices that belong to the process were not found "
		#define STR0155 "This is not an import invoice."
		#define STR0156 "The generation of "
		#define STR0157 " is allowed only for import invoices."
		#define STR0158 "The classification is allowed only for import invoices."
		#define STR0159 "Import Invoice (classified)"
		#define STR0160 "Import Invoice (not classif.)"
		#define STR0161 "Classify"
		#define STR0162 "Generate "
		#define STR0163 "Imp./Freight Expen."
		#define STR0164 " (Freight Note) "
		#define STR0165 "The selected TIO does not update stock.As consequence it will not update costs as well. Check if it is correct"
		#define STR0166 " of Transference (Outflow)"
		#define STR0167 " of Transference (Inflow)"
		#define STR0168 "TIO should control Third Party Possession - Remittance"
		#define STR0169 "TIO should control Third Party Possession - Return"
		#define STR0170 "1=Automatic"
		#define STR0171 "2=Yearly"
		#define STR0172 "Return Type "
		#define STR0173 "The Warehouse Groups must be Informed"
		#define STR0174 "Target Branch"
		#define STR0175 "The Branch Informed is not registered as supplier, do you want to select one now?"
		#define STR0176 "The Target and Source braches cannot be the same."
		#define STR0177 "Source Branch"
		#define STR0178 "For Automatic Return, the Return TIO must be informed."
		#define STR0179 "Saving Return Documents"
		#define STR0180 "The Deposit Group has to be the same as the informed on the supplier record."
		#define STR0181 "The Target deposit cannot be the same as the Source."
		#define STR0182 "Inflow TIO indicated is not registered in the target branch."
		#define STR0183 "It was not possible to generate return document, the inflow has to be done manually."
		#define STR0184 "Enter the Source Branch."
		#define STR0185 " of Transference"
		#define STR0186 "No transference documents were found for this branch."
		#define STR0187 "Supplier"
		#define STR0188 "Customer"
		#define STR0189 "caNcel"
		#define STR0190 "El valor informado para el S.U.S.S. es mayor que el Total de la factura"
		#define STR0191 "Are there other invoices related to this process to be classified?"
		#define STR0192 "Process already finished!"
		#define STR0193 "First delete the Expenses, Freight or Insurance Invoices..."
		#define STR0194 "Invoice cannot be inserted as the maturity date expired. "
		#define STR0195 "It can only be inserted using a TES which does not calculate tax."
		#define STR0196 " Duplicate no.: "
		#define STR0197 "for TYPE '"
		#define STR0198 "Infom the physical address at stock for products which use localization control"
		#define STR0199 "it is necessary to inform the city or provence for product delivery or service render"
		#define STR0200 "Reopen process"
		#define STR0201 "Option not allowed"
		#define STR0202 "This option is only available for Import INVOICES"
		#define STR0203 "Confirm process reopenning "
		#define STR0204 "Confirmation"
		#define STR0205 "The process "
		#define STR0206 "Complete reopenning"
		#define STR0207 " it was reopened successfully"
		#define STR0208 "Automatic posting"
		#define STR0209 " is not closed"
		#define STR0210 " was not found"
		#define STR0211 "Close process"
		#define STR0212 "Confirm process conclusion "
		#define STR0213 "System Tracker"
		#define STR0214 "Purc Ord"
		#define STR0215 "PC Item"
		#define STR0216 "Orig Doc"
		#define STR0217 If( cPaisLoc == "ARG", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "BOL", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "BRA", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "CHI", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "COL", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "COS", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "DOM", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "EUA", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "HAI", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "MEX", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "PAN", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "PAR", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "PER", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "POR", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "PTG", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "SAL", "Remito", If( cPaisLoc == "URU", "Remittance Forms", If( cPaisLoc == "VEN", "Inf.Inv.", "Form" ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
		#define STR0218 "Proration"
		#define STR0219 "Int. PMS"
		#define STR0220 "Tracker"
		#define STR0221 "Lots"
		#define STR0222 "Stock"
		#define STR0223 "Invoices"
		#define STR0224 "Warning!"
		#define STR0225 "Incompatible customer and document types."
		#define STR0226 "Ok"
		#define STR0227 "Reissue Note"
		#define STR0228 "The series started by 0(zero) must be used for the Fical Credit document type, "
		#define STR0229 "while the ones started by 1(one) must be used for Invoice."
		#define STR0230 "The series selected allow a quantity of items for the note/invoice inferior to the current ones. Do you want to change the series anyway?"
		#define STR0231 " The Remission Invoice series starts with 2(two), the Credit Invoice with 3(three) and the Debit Invoice with 4(four)."
		#define STR0232 "Doc.No."
		#define STR0233 "Doc.Series"
		#define STR0234 "Doc.No."
		#define STR0235 "Product Cost Proration <F6>"
		#define STR0236 "Service Receipt"
		#define STR0237 "The inflow remito, related to the outflow one chosen by the user, will be automatically deleted.             "
		#define STR0238 "This functionality is not enabled for this SigaLoja module.    "
		#define STR0239 "Loading the selected invoices..."
		#define STR0240 "Reading the selected invoices..."
		#define STR0241 "Reading invoice "
		#define STR0242 "Generating shares and updating data..."
		#define STR0243 "Initializing data..."
		#define STR0244 "Updating item "
		#define STR0245 "Updating screens..."
		#define STR0246 "There is a bound freight or expense document among the selected items. "
		#define STR0247 "Electronic invoices"
		#define STR0248 "Digital Tax Vouchers "
		#define STR0249 "The supplier registered in the outflow transfer document and "
		#define STR0250 ". Please, enter the same supplier for the inflow transfer document."
		#define STR0251 "Invalid supplier"
		#define STR0252 "Informed value for the Stamp Tax is greater than the Invoice total."
		#define STR0253 "State of some items was not changed because these items' taxes are saved in the same field."
		#define STR0254 "There are taxes being saved in the same field. if you want to use state 99, taxes must be saved in different fields. Check the taxes being used in this TIO."
		#define STR0255 "Interface for Product Grid"
		#define STR0256 "Amount"
		#define STR0257 "Unit Value"
		#define STR0258 "Second Unit of Measurement"
		#define STR0259 "Document and Item of Origin Invoice were not found."
		#define STR0260 "There are complementary invoices in import process which must be excluded first."
		#define STR0261 "Original Packing Slips/Invoices"
		#define STR0262 "Advance value is not enough to generate the Invoice. Do you want to add it now?"
		#define STR0263 "Prepayment (Advance)"
		#define STR0264 "Invoice Numbering"
		#define STR0265 "Reception guide"
		#define STR0266 "Document of Serie M out of released period"
		#define STR0267 "Value that was changed is higher than maximum % allowed for change"
		#define STR0268 "Value that was changed is higher than maximum allowed for change"
		#define STR0269 "CAI number is mandatory for this Supplier."
		#define STR0270 "Fill out fields ref. to Export Invoice"
		#define STR0271 "Sales invoice"
		#define STR0272 "Do you want to identify customer?"
		#define STR0273 "Customer Data - Sales Invoice"
		#define STR0274 "Inform customer name and RUC number."
		#define STR0275 " Customer name: "
		#define STR0276 " Customer RUC: "
		#define STR0277 "For Sales Notes with value from "
		#define STR0278 " you must inform name and identification document of customer."
		#define STR0279 "This document cannot be deleted/canceled because the next one has already been sent"
		#define STR0280 "This option is not available for this menu item."
		#define STR0281 "You cannot delete an Invoice linked to a Caja Chica"
		#define STR0282 "Sales type field is blank"
		#define STR0283 "Invoices cannot be deleted"
		#define STR0284 "Reason for Cancellation"
		#define STR0285 "Attention: The parameter MV_CTRLFOL for Folio Control is deactivated!"
		#define STR0286 "Service Date is blank"
		#define STR0287 "Inbound Invoice"
		#define STR0288 "State"
		#define STR0289 "When the class is an advance operation, you cannot compensate bills. The payment term must not allow compensations. Check it."
		#define STR0290 "You cannot continue as all the orders linked to the Invoice could not be blocked. - Wait a minute and try again!"
		#define STR0291 'TES cannot update the inventory in events of Net Product assignment process'
		#define STR0292 "Form "
		#define STR0293 "Attention: Table structure: "
		#define STR0294 "is incompatible with the Table: "
		#define STR0295 "Run the compatibility program: "
		#define STR0296 "After this procedure, Deletion is allowed."
		#define STR0297 "Form Query"
		#define STR0298 "Remittance Form - Regular"
		#define STR0299 "Remittance Form - Cancelled"
		#define STR0300 "Inflow Invoice - Regular"
		#define STR0301 "Inflow Invoice - Cancelled"
		#define STR0302 "Document Query"
		#define STR0303 "Query"
		#define STR0304 "U_UPDCOM21"
		#define STR0305 "for the tables to have the same Structure."
		#define STR0306 "Attention: the table(s): "
		#define STR0307 "cannot exist in the system. This problem probably occurred due to some Update error: "
		#define STR0308 "Contact the system administrator."
		#define STR0309 '(Remittance)'
		#define STR0310 '(Transportation)'
		#define STR0311 'There is divergence among table structures.'
		#define STR0312 'Run compatibilizer(UPDSAFTPT) for structure adjustments and cancel it again after such procedure.'
		#define STR0313 "Regular"
		#define STR0314 "Cancelled"
		#define STR0315 "Error saving the mirror table: "
		#define STR0316 'Sending Form already cancelled'
		#define STR0317 'Only the last Invoice of this series can be deleted. Please, check it.'
		#define STR0318 'Print'
		#define STR0319 " "
		#define STR0320 "Order"
		#define STR0321 " "
		#define STR0322 " "
		#define STR0323 "Invoice Image"
		#define STR0324 "CANCELED"
		#define STR0325 "The selected product register was not found in the Product Complement routine."
		#define STR0326 "The selected product does not have review in use. Check Reviews record."
		#define STR0327 "Products Versioning"
		#define STR0328 "Product "
		#define STR0329 " was entered with a different review from the review in effect, this product will be sent to CQ Warehouse."
		#define STR0330 "Confirm"
		#define STR0331 "Cancel"
		#define STR0332 "Inflow documents generation"
		#define STR0333 "Disp. Form"
		#define STR0334 "This review cannot be fullfilled because it is inactive."
		#define STR0335 "There already is a document with the same series number. The field Series 2 is used to save."
		#define STR0336 "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
		#define STR0337 "Return of Processing"
		#define STR0338 "Return of Processing"
		#define STR0339 'Run the compatibilizer (UPDSAFTPT) for making adjustments on structures and run it again afterwards.'
		#define STR0340 "Voided Form"
		#define STR0341 "Voided Invoice"
		#define STR0342 "The fields"
		#define STR0343 "must be entered when the series refers to a manual document."
		#define STR0344 "Voided Invoice"
		#define STR0345 "Form Image"
		#define STR0346 "Unit value cannot be negative"
		#define STR0347 "For Suppliers of Pension National System (ONP), the field With.Imp. must be indicated"
		#define STR0348 "View PDF/XML"
		#define STR0349 "Accounting Tracker"
		#define STR0350 "Doc in conference process"
		#define STR0351 "Original Series was edited from: "
		#define STR0352 "Physical Conference"
		#define STR0353 "Expired validity date"
		#define STR0354 "Enter the validity date on the customer table"
		#define STR0355 "Enter all fields related to RG 3668/14"
		#define STR0356 "Loading registers..."
		#define STR0357 "Unable to add sales order in some mandatory data. Add Sales Order manually."
		#define STR0358 "Amount entered for release is greater than packing slip amount"
		#define STR0359 "Price greater than packing slip"
		#define STR0360 "Date entered for release is later or earlier than packing slip date"
		#define STR0361 "Document already transmitted. Deletion not allowed."
		#define STR0362 "This invoice was generated by a customs dispatch. To delete, go to option Customs Dispatch"
		#define STR0363 "This invoice has extractions in customs dispatch"
		#define STR0364 " and you cannot delete, delete it from customs dispatch and try again."
		#define STR0365 "When field Comprob Tp. = 05, Field Series must have one of the following: 1=Manual Bill;2=Automatic Bill;3=Electronic Bill;4=Other;5=Canceled."
		#define STR0366 "Empty series"
		#define STR0367 "Register series for Remittance of return (RFD) in Control of forms"
		#define STR0368 "Add"
		#define STR0369 "View"
		#define STR0370 "Edit"
		#define STR0371 "Delete"
		#define STR0372 "Print"
		#define STR0373 "VAT"
		#define STR0374 "This note was generated by a rectification customs clearance. Delete through option Customs Clearance"
		#define STR0375 "TSS: Electronic transmission"
		#define STR0376 "Series Invoice and Number"
		#define STR0377 " cannot be deleted because it was already processed by Electric Transmission. Use option Cancel"
		#define STR0378 "SUNAT rejection"
		#define STR0379 "M_4"
		#define STR0380 'TORG-12'
		#define STR0381 "Field (MO_COD_ATV) not configured to know if company is Reseller or End consumer."
		#define STR0382 "Field (MO_DSCCNA) not configure to know the type of activity of the company."
		#define STR0383 "Delete VAT Sales Invoice linked to this record first."
		#define STR0384 "UUID a relacionar"
		#define STR0385 "Transfer"
		#define STR0386 "Print M-7"
		#define STR0387 ""
		#define STR0388 "Print TORG-1"
		#define STR0389 "Print M-4"
		#define STR0390 "Print TORG-2"
		#define STR0391 "Print M-15"
		#define STR0392 ""
		#define STR0393 "Legal address"
		#define STR0394 "Head office"
		#define STR0395 "Code H offic"
		#define STR0396 "Sbdv H offic"
		#define STR0397 ""
		#define STR0398 ""
		#define STR0399 "1=Vendor"
		#define STR0400 "cannot be Canceled/Removed, as it was processed by Electronic Transmission. User Credit Note to Cancel Document."
		#define STR0401 "Document already authorized by DIAN, use a Credit Note to Cancel Invoice."
		#define STR0402 "Document authorized by SII. It cannot be canceled/voided"
		#define STR0403 "Selected delivery documents with different currencies"
		#define STR0404 "A New Scheme of CFDI Cancellation is enabled (parameter MV_CFDICAN),"
		#define STR0405 "to delete/cancel stamped documents, use CFDI Cancellation routine."
		#define STR0406 "Document"
		#define STR0407 "cannot be deleted/canceled because it has already been transmitted. Use the posting communication feature from the Electronic Documents routine."
		#define STR0408 "It is under posting process. Use the posting communication feature from the Electronic Documents routine."
		#define STR0409 "This remittance cannot be void, since it was transmitted"
		#define STR0410 "Different values in the fields Value Query and Invoice Total"
		#define STR0411 "Authorization code not filled out"
		#define STR0412 "The CAI field has a value different than the Author. Code field"
		#define STR0413 "The CAE field has a value different than the Author. Code field"
		#define STR0414 "ULCD"
		#define STR0415 "All items will be deleted if you change the currency. Continue?"
		#define STR0416 "CFDI has not been generated/stamped.The tax folio (UUID) in the journal entries will be saved until you complete this process."
		#define STR0417 "'Canje' fields from Tes and document must match (Normal or Canje)"
		#define STR0418 "Grains"
		#define STR0419 "Unable to delete/cancel a grain document from here. Go to FINA935"
		#define STR0420 "Advances Selection"
		#define STR0421 "Advances Related"
		#define STR0422 "Tax value not compatible is greater than document value."
		#define STR0423 "Mass Input"
		#define STR0424 "Print MX-1"
		#define STR0425 "Print MX-3"
		#define STR0426 "Series inactive in form control routine !"
		#define STR0427 "Payment Record"
		#define STR0428 "Transmit Electronic Document"
		#define STR0429 "Cancel Electronic Document"
		#define STR0430 "Routine outdated, request package with updating:"
	#else
		#define STR0001 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", 'pArâmetro  inválido ou faltando parâmetro  obrigatório para função  "locxf4". (parâmetro  : ', 'Parâmetro inválido ou faltando parâmetro obrigatório para função "LOCXF4". (Parâmetro : ' )
		#define STR0002 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nota de crédito já existe!!!", "Nota de Crédito já existe!!!" )
		#define STR0003 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nota de crédito não existe!!!", "Nota de Crédito não existe!!!" )
		#define STR0004 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Gravando custos de : ", "Salvando custos de : " )
		#define STR0005 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Seleccionar ", "Selecionar " )
		#define STR0006 " por ? "
		#define STR0007 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Elemento", "Item" )
		#define STR0008 ""
		#define STR0009 ""
		#define STR0010 "Erro na função : "
		#define STR0011 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Parâmetro   incorrecto : ", "Parâmetro incorreto : " )
		#define STR0012 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Quantidade classificada excede a quantidade disponivel. doc : ", "Quantidade classificada excede a quantidade disponível. Doc : " )
		#define STR0013 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fact. Normal", "NF Normal" )
		#define STR0014 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fact.de compl. preco", "NF de Compl. Preço " )
		#define STR0015 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fact.de Beneficiamento", "NF de Beneficiamento" )
		#define STR0016 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fact.de devolução", "NF de Devolução " )
		#define STR0017 "Legenda"
		#define STR0018 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção", "ATENÇÃO" )
		#define STR0019 ""
		#define STR0020 " deve ser preenchido."
		#define STR0021 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ok", "OK" )
		#define STR0022 "Pesquisar"
		#define STR0023 "Visualizar"
		#define STR0024 "Incluir"
		#define STR0025 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Excluir", "&Excluir" )
		#define STR0026 "Totais"
		#define STR0027 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Informação Ao Fornecedor/cliente", "Inf. Fornecedor/Cliente" )
		#define STR0028 "Despesas"
		#define STR0029 "Duplicatas"
		#define STR0030 "Livros Fiscais"
		#define STR0031 "Impostos"
		#define STR0032 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Total(g+f+s)", "Total(G+F+S)" )
		#define STR0033 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A gravar registos", "Salvando Registros..." )
		#define STR0034 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Erro Na Consistencia De Dados!", "Erro na Consistência de Dados!" )
		#define STR0035 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Deseja fazer agora a compensação do título criado?", "Deseja fazer agora a compensação do título gerado?" )
		#define STR0036 "Compensação de títulos"
		#define STR0037 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta nota esta sendo digitada por outra estação", "Esta nota está sendo digitada por outra estação" )
		#define STR0038 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção!", "ATENÇÃO!" )
		#define STR0039 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Código  do vendedor inválido!", "Código do vendedor inválido!" )
		#define STR0040 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencha o código  da natureza!", "Preencha o código da natureza!" )
		#define STR0041 "Preencha a condição de pagamento!"
		#define STR0042 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Inconsistencias com a numeração da factura em relação a seus elementos", "Inconsistências com a numeração da Nota Fiscal em relação a seus itens" )
		#define STR0043 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Verifique A Numeração Da Factura  ! Existe Algum Problema Com Os Livros Fiscais.", "Verifique a numeração da Nota Fiscal! Existe algum problema com os Livros Fiscais." )
		#define STR0044 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O Fornecedor Não Foi Registado", "Fornecedor não Cadastrado" )
		#define STR0045 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Cliente não registado", "Cliente não cadastrado" )
		#define STR0046 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Quantidade de elementos inválida!", "Quantidade de itens inválida!" )
		#define STR0047 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Verifique a numeração da factura! Esta factura já existe.", "Verifique a numeração da Nota Fiscal! Esta Nota já existe." )
		#define STR0048 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Quantidade Inválida! Verifique O Campo Qtd. De Valor Zero (f4_qtdzero) No Registo De Tes.", "Quantidade inválida! Verifique o campo Qtd. Zerada (F4_QTDZERO) no cadastro de TES." )
		#define STR0049 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencha correctamente os campos de remito e elemento de remito.", "Preencha corretamente os campos Guia de Remessa e Item de Guia de Remessa." )
		#define STR0050 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencha Os Dados Da Factura Original", "Preencha os dados da Nota Fiscal Original" )
		#define STR0051 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Tes Inválida Para Este Documento!", "TES inválida para este Documento!" )
		#define STR0052 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Tes inválida", "TES inválida" )
		#define STR0053 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Inconsistencia nos valores do documento", "Inconsistência nos valores do documento" )
		#define STR0054 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencha O Sub-lote", "Preencha o Sublote" )
		#define STR0055 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencha O Lote", "Preencha o Lote" )
		#define STR0056 "Falha de preenchimento no campo 'XX_IDENTB6'"
		#define STR0057 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Inconsistencias nos valores financeiros", "Inconsistências nos valores financeiros" )
		#define STR0058 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Artigo inventariado", "Produto inventariado" )
		#define STR0059 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " almox: ", " Almox: " )
		#define STR0060 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Confira os dados referentes ao pedido de compra e seu respectivo elemento", "Confira os dados referentes ao Pedido de Compra e seu respectivo item" )
		#define STR0061 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Op inválida", "OP inválida" )
		#define STR0062 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencha Os Dados Referentes Ao Tms", "Preencha os dados referentes ao TMS" )
		#define STR0063 "Quantidade superior ao saldo a ser devolvido"
		#define STR0064 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Produto Inválido De Acordo Com O Pedido De Compras", "Produto inválido de acordo com o Pedido de Compras" )
		#define STR0065 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Incosistencias no valor unitario digitado de acordo com a cotação", "Incosistências no valor unitário digitado de acordo com a cotação" )
		#define STR0066 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Confira o preenchimento do pedido de venda e seu respectivo elemento", "Confira o preenchimento do Pedido de Venda e seu respectivo item" )
		#define STR0067 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Saldo em stock insuficiente", "Saldo em estoque insuficiente" )
		#define STR0068 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ja existe  ", "já existe  " )
		#define STR0069 ""
		#define STR0070 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não e permitido tornar o saldo em stock negativo", "Não é possível deixar o saldo em estoque negativo" )
		#define STR0071 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Quantidade Superior Ao Saldo Disponivel Para Devolução", "Quantidade superior ao saldo disponível para Devolução" )
		#define STR0072 ""
		#define STR0073 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Inconsistências nos valores em relação a Nota Original", "Inconsistências nos valores em relação à Nota Fiscal Original" )
		#define STR0074 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Quantidade Inválida Para Devolução. Verifique A Quantidade Disponivel Na Nota Original", "Quantidade inválida para devolução. Verifique a quantidade disponível na Nota Fiscal Original" )
		#define STR0075 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencha o campo de cabecalho : ", "Preencha o campo do cabeçalho : " )
		#define STR0076 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencha o campo do elemento: ", "Preencha o campo de Item : " )
		#define STR0077 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Pedidos de compras <f5>", "Pedidos de Compras <F5>" )
		#define STR0078 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Pedidos de compras(por elemento) <f6>", "Pedidos de Compras( por item ) <F6>" )
		#define STR0079 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " <f8>", " <F8>" )
		#define STR0080 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rateio por centro de custo <f9>", "Rateio por Centro de Custo <F9>" )
		#define STR0081 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ratio por veículo/viagem - <f11>", "Rateio por Veículo/Viagem - <F11>" )
		#define STR0082 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ratio Por Frota", "Rateio por Frota" )
		#define STR0083 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Gerenciamento de projectos <f10>", "Gerenciamento de Projetos <F10>" )
		#define STR0084 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Antecipos", "Adiantamentos" )
		#define STR0085 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Documento original ( devolução/beneficiamento ) <f7>", "Documento Original ( Devolução/Beneficiamento ) <F7>" )
		#define STR0086 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Lotes disponiveis <f8>", "Lotes Disponíveis <F8>" )
		#define STR0087 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " <f4>", " <F4>" )
		#define STR0088 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " <f6>", " <F6>" )
		#define STR0089 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " o número do documento foi alterado de: ", " O Número do Documento foi alterado de: " )
		#define STR0090 " para: "
		#define STR0091 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " Número", "Número" )
		#define STR0092 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " o documento nº.: ", " O documento Nº: " )
		#define STR0093 " já existe, confirma alteração da numeração para: "
		#define STR0094 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencha os dados do cabecalho", "Preencha os dados do cabeçalho" )
		#define STR0095 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Notas", "NF" )
		#define STR0096 "Confirma estorno do documento ?"
		#define STR0097 "Atenção"
		#define STR0098 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Para utilizar esta opção se faz necessário que os seguintes campos estejam em utilização  e disponiveis:", "Para utilizar esta opção é necessário que os seguintes campos fiquem em uso e disponíveis:" )
		#define STR0099 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nr De Factura", "Nº de NF" )
		#define STR0100 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Serie Factura", "Série NF" )
		#define STR0101 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nr.de Factura", "Nº de NF" )
		#define STR0102 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "01-sin limite de crédito", "01-Sem Limite de Crédito" )
		#define STR0103 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "04-limite De Crédito Vencido", "04-Limite de Crédito Expirado" )
		#define STR0104 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "99-outros", "99-Outros" )
		#define STR0105 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " (devolução)", " (Devolução)" )
		#define STR0106 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Opção não disponivel para este tipo de documento", "Opção não disponível para esse tipo de documento" )
		#define STR0107 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Remito", "Guia de Remessa" )
		#define STR0108 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Remision", "Guia de Remessa" )
		#define STR0109 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Guia de despacho", "Guia de Remessa" )
		#define STR0110 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Conduce", "Guia de Remessa" )
		#define STR0111 " (beneficiamento)"
		#define STR0112 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura", "Nota Fiscal de Saída" )
		#define STR0113 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nota De Crédito", "Nota de Crédito" )
		#define STR0114 " (interna)"
		#define STR0115 " (externa)"
		#define STR0116 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nota de debito (interna)", "Nota de Débito (interna)" )
		#define STR0117 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nota de debito (externa)", "Nota de Débito (externa)" )
		#define STR0118 "Para incluir "
		#define STR0119 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " manualmente inicialize o parametro MV_REMMAN com 'S' ", " manualmente inicialize o parâmetro MV_REMMAN com 'S' " )
		#define STR0120 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " Ou Use Criação Automatica", " ou Use Geração Automática" )
		#define STR0121 "Gerando informação de pedidos..."
		#define STR0122 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Consulta o stock <f4>", "Consulta Estoque <F4>" )
		#define STR0123 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Facturas Originais", "Notas Fiscais Originais" )
		#define STR0124 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nota De Debito", "Nota de Débito" )
		#define STR0125 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Facturas de Importação", "Notas Fiscais de Importação" )
		#define STR0126 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Inicializando dados do cabecalho", "Inicializando dados do cabeçalho" )
		#define STR0127 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A gerar pedido", "Gerando Pedido" )
		#define STR0128 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Pedido de vendas por ", "Pedido de Vendas por " )
		#define STR0129 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Remessas de consignação devem usar TES de Remessa a terceiros", "Remessas em consignação deven usar TES de 'Remessa a terceiros'" )
		#define STR0130 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Caixa", "Fundo Fixo de Caixa" )
		#define STR0131 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "¨deseja transferir o saldo remanescente para o caixinha?", "¨Deseja transferir o saldo remanescente para o Fundo Fixo de Caixa?" )
		#define STR0132 "Adiantamento com saldo remanescente"
		#define STR0133 "Deixar pedido aprovado?"
		#define STR0134 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Solamente pueden borrarse documentos por medio de la rutina que los generó.", "Os documentos só podem ser excluídos pela rotina que os gerou." )
		#define STR0135 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "1=sim", "1=Sim" )
		#define STR0136 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "2=não", "2=Não" )
		#define STR0137 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Aprov. dev. ?", "Aprov. Ret. ?" )
		#define STR0138 "Série"
		#define STR0139 "Número"
		#define STR0140 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "(despesas de importação)", "(Despesas de importação)" )
		#define STR0141 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Facturas de entrada", "Notas fiscais de entrada" )
		#define STR0142 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " (normal) ", " (Normal) " )
		#define STR0143 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Quantidade maxima : ", "Quantidade máxima : " )
		#define STR0144 "Mais Informação"
		#define STR0145 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " de retorno simbolico (consignação) ", " de retorno simbólico (Consignação) " )
		#define STR0146 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta operação não e permitida para notas de importação.", "Esta operação nao é permitida para notas fiscais de importação." )
		#define STR0147 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ja existe ", "Já existe " )
		#define STR0148 " para este processo (proc. "
		#define STR0149 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura   ", "Nota Fiscal " )
		#define STR0150 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " não esta classificada.", " não está classificada." )
		#define STR0151 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Classifique as notas antes de criar ", "Classifique as notas fiscais antes de gerar " )
		#define STR0152 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Os elementos da factura   ", "Os itens da nota fiscal " )
		#define STR0153 " não foram encontrados."
		#define STR0154 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foram encontradas as facturas pertencentes ao processo ", "Não foram encontradas as notas fiscais pertencentes ao processo " )
		#define STR0155 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta factura não é de importação.", "Esta nota fiscal não é de importação." )
		#define STR0156 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A criação de ", "A geração de " )
		#define STR0157 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " é permitida somente para notas de importação.", " é permitida somente para notas fiscais de importação." )
		#define STR0158 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A classificação é permitida somente para notas de importação.", "A classificação é permitida somente para notas fiscais de importação." )
		#define STR0159 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura de importação (classificada)", "NF de importação (classificada)" )
		#define STR0160 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura de importação (não classif.)", "NF de importação (não classif.)" )
		#define STR0161 "Classificar"
		#define STR0162 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Criar ", "Gerar " )
		#define STR0163 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Desp Imp./frete", "Desp Imp./Frete" )
		#define STR0164 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " (conhec. frete) ", " (Conhec. Frete) " )
		#define STR0165 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O tes selecionado não actualiza stock, o que significa que tambem não actualizara custos, verifique se isto e correcto", "O TES selecionado não atualiza estoque, o que significa que também não atualiza custos, verifique se isso está certo" )
		#define STR0166 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " de transferencia (saida)", " de Transferência (Saída)" )
		#define STR0167 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " de transferencia (entrada)", " de Transferência (Entrada)" )
		#define STR0168 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O Tes Deve Controlar Poder De Terceiros - Remessa", "O TES deve controlar Poder de Terceiros - Remessa" )
		#define STR0169 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O Tes Deve Controlar Poder De Terceiros - Devolução", "O TES deve controlar Poder de Terceiros - Devolução" )
		#define STR0170 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "1=automático", "1=Automático" )
		#define STR0171 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "2=manual", "2=Manual" )
		#define STR0172 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Tipo retorno ", "Tipo Retorno " )
		#define STR0173 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O Grupo De Aprovisionamentos Deve Ser Informado", "O Grupo de Almoxarifados deve ser Informado" )
		#define STR0174 "Filial Dest."
		#define STR0175 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A filial informada não está cadastrada como fornecedor, deseja selecionar um agora?", "A Filial Informada não está cadastrada como fornecedor, deseja selecionar um agora?" )
		#define STR0176 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "As filiais de origem e destino não podem ser a mesma.", "A Filial de Origem e Destino não pode ser a mesma." )
		#define STR0177 "Filial Orig."
		#define STR0178 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Para retorno automatico, o tes de devolução deve estar informado.", "Para Retorno Automático, o TES de Devolução deve estar informado." )
		#define STR0179 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Gravando Documento De Retorno", "Salvando Documento de Retorno" )
		#define STR0180 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O grupo de depósito  deve ser o mesmo informado no registo do fornecedor.", "O Grupo de Depósito deve ser o mesmo informado no cadastro do fornecedor." )
		#define STR0181 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O depósito  destino não pode ser o mesmo de origem.", "O depósito Destino não pode ser o mesmo de origem." )
		#define STR0182 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O tes entrada indicado não esta registado na filial destino.", "O TES Entrada indicado não está cadastrado na filial destino." )
		#define STR0183 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foi possivel criar documento de retorno, a entrada devera ser feita manualmente.", "Não foi possível gerar documento de retorno, a entrada deve ser feita manualmente." )
		#define STR0184 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Informe A Filial De Origem.", "Informe a Filial de Origem." )
		#define STR0185 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " De Transferência", " de Transferência" )
		#define STR0186 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foram encontrados documentos de transferencia para essa filial.", "Não foram encontrados documentos de transferência para essa filial." )
		#define STR0187 "Fornecedor"
		#define STR0188 "Cliente"
		#define STR0189 "Cancelar"
		#define STR0190 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "El valor informado para el s.u.s.s. es mayor que el total de la factura", "O valor informado para o S.U.S.S. é maior que o total da nota fiscal" )
		#define STR0191 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Há outras facturas deste processo a classificar?", "Há outras notas fiscais desse processo para classificar?" )
		#define STR0192 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Processo já encerrado!", "Processo já fechado!" )
		#define STR0193 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Excluir primeiramente as facturas de despesas, fretes ou seguros...", "Excluir primeiro as Notas Fiscais de Despesas, Fretes ou Seguros..." )
		#define STR0194 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nota não pode ser incluída pois o prazo de validade expirou. ", "A Nota Fiscal não pode ser incluída pois o prazo de validade expirou. " )
		#define STR0195 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Somente poderá ser incluida com um tes que não calcule imposto.", "Somente pode ser incluída com um TES que não calcula imposto." )
		#define STR0196 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " a duplicata num.: ", " A Duplicata Nº: " )
		#define STR0197 "para o TIPO '"
		#define STR0198 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Indicar o endereço físico no stock para os artigos que usam controlo de localização", "Infome o endereço no estoque para produtos que usam endereçamento" )
		#define STR0199 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "é necessário que seja informada a concelho ou distrito de entrega do artigo ou prestação do serviço", "É necessário que seja informada a cidade ou estado de entrega do produto ou prestação do servico" )
		#define STR0200 "Reabrir processo"
		#define STR0201 "Operação não permitida"
		#define STR0202 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta Opção Está Disponível Apenas Para Recibos De Importação", "Esta opção está disponível apenas para INVOICES de Importação" )
		#define STR0203 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Confirmar reabertura de processo ", "Confirma reabertura do processo " )
		#define STR0204 "Confirmação"
		#define STR0205 "O processo "
		#define STR0206 "Reabertura completa"
		#define STR0207 " foi reaberto com sucesso"
		#define STR0208 "Baixa Automática"
		#define STR0209 " não está fechado"
		#define STR0210 " não foi encontrado"
		#define STR0211 "Fechar processo"
		#define STR0212 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Confirmar encerramento do processo ", "Confirma fechamento do processo " )
		#define STR0213 "System Tracker"
		#define STR0214 "Ped Comp"
		#define STR0215 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Elem.Pc", "Item PC" )
		#define STR0216 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fich Orig", "Doc Orig" )
		#define STR0217 If( cPaisLoc $ "ANG|CHI|EQU", "Guia", If( cPaisLoc == "ARG", "Guia de remessa", If( cPaisLoc $ "BOL|BRA|COS|PAN|URU", "Guia de Remessa", If( cPaisLoc $ "COL|HAI|MEX|PAR|PER|PTG", "Remision", If( cPaisLoc $ "DOM|EUA|POR", "Conduce", If( cPaisLoc == "SAL", "Nota De Remissão", If( cPaisLoc == "VEN", "F.de  Entrada", "Guia de Remessa" ) ) ) ) ) ) )
		#define STR0218 "Rateio"
		#define STR0219 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Digitar Pms", "Int. PMS" )
		#define STR0220 "Tracker"
		#define STR0221 "Lotes"
		#define STR0222 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Stock", "Estoque" )
		#define STR0223 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Facturas", "NFs." )
		#define STR0224 "Atenção!"
		#define STR0225 "Os tipos de documento e cliente são incompatíveis."
		#define STR0226 "Ok"
		#define STR0227 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nota de Remissão", "Guia de Remessa" )
		#define STR0228 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A série iniciada por 0(zero) deve ser usada para o documento do tipo crédito fiscal, ", "A série iniciada por 0(zero) deve ser usada para o documento do tipo Crédito Fiscal, " )
		#define STR0229 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Enquanto A Série Iniciada Por 1(um) Deve Ser Utilizada Para Factura.", "enquanto a série iniciada por 1(um) deve ser utilizada para Nota Fiscal." )
		#define STR0230 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A série seleccionada permite uma quantidade de elementos para a nota/factura inferior a série actual. Deseja alterar a série assim mesmo?", "A série selecionada permite uma quantidade de itens para a guia de remessa/nota fiscal inferior à serie atual. Deseja alterar a série assim mesmo?" )
		#define STR0231 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " A série da Nota de Remissão se inicia com 2(dois), da Nota de Crédito com 3(tres) e da Nota de Débito com 4(quatro).", " A série da Guia de Remessa se inicia com 2(dois), da Nota de Crédito com 3(três) e da Nota de Débito com 4(quatro)." )
		#define STR0232 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Num. Docto", "Nº Docto" )
		#define STR0233 "Série Docto"
		#define STR0234 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Nr De Docto", "Nº de Docto" )
		#define STR0235 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rateio do custo dos artigos <f6>", "Rateio do Custo dos Produtos <F6>" )
		#define STR0236 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Recibo de serviços", "Recibo de servicos" )
		#define STR0237 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A guia de remessa de entrada, correspondente à guia de remessa de saída escolhido pelo utilizador, será eliminado automaticamente.", "A guia de remessa de entrada, correspondente à guia de remessa de saída selecionada pelo usuário, será excluída automáticamente." )
		#define STR0238 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta Funcionalidade Não Esta Habilitada Para O Módulo Sigaloja.", "Esta funcionalidade não está habilitada para o módulo Sigaloja." )
		#define STR0239 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A carregar as notas seleccionadas...", "Carregando as notas fiscais selecionadas..." )
		#define STR0240 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A ler as facturas seleccionadas...", "Lendo notas fiscais selecionadas..." )
		#define STR0241 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A ler factura ", "Lendo nota fiscal " )
		#define STR0242 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A criar rateios e a actualizar dados...", "Gerando rateios e atualizando dados..." )
		#define STR0243 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A iniciar dados...", "Inicializando dados..." )
		#define STR0244 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A actualizar o elemento ", "Atualizando item " )
		#define STR0245 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "A actualizar ecrãs...", "Atualizando telas..." )
		#define STR0246 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Entre os elementos seleccionados já existe um documento de frete e/ou despesa de importação vinculado.", "Entre os itens selecionados já existe um documento de frete e ou despesa de importação vinculado." )
		#define STR0247 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Facturas Eletrónicas", "Notas Fiscais Eletrônicas" )
		#define STR0248 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Comprovativos Fiscais Digitais", "Comprovantes Fiscais Digitais" )
		#define STR0249 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O fornecedor registado no documento de transferência saída é o ", "O Fornecedor cadastrado no documento de transferência saída e o " )
		#define STR0250 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", ", favor informar o mesmo fornecedor para o documento de transferencia de entrada.", ", favor informar o mesmo fornecedor para o documento de transferência de entrada." )
		#define STR0251 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Fornecedor Incorrecto", "Fornecedor Incorreto" )
		#define STR0252 If( cPaisLoc $ "ANG|EQU|HAI", "O valor informado para o Imposto Selo é maior que o total da Factura", If( cPaisLoc == "PTG", "O valor introduzido para o imposto selo é maior que o total da factura", "O valor informado para o Imposto Selo é  maior que o total da Nota Fiscal" ) )
		#define STR0253 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Alguns itens não tiveram a província alterada, pois possuem impostos gravados em um mesmo campo.", "Alguns itens não tiveram o estado alterado pois possuem impostos salvos em um mesmo campo." )
		#define STR0254 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Há impostos a serem gravados no mesmo campo. Para utilizar a província 99, é necessário que os impostos sejam gravados em campos distintos. Verifique os impostos utilizados neste TES.", "Há impostos sendo salvos no mesmo campo. Para utilizar o estado 99, é necessário que os impostos sejam salvos em campos distintos. Verifique os impostos utilizados nesse TES." )
		#define STR0255 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Interface para grade de artigos", "Interface para Grade de Produtos" )
		#define STR0256 "Quantidade"
		#define STR0257 "Valor Unitário"
		#define STR0258 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Segunda und.medida", "Segunda Und Medida" )
		#define STR0259 "Documento e Item da Nota de Origem não localizados."
		#define STR0260 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Existem notas complementares no processo de importação que devem ser excluídas primeiro.", "Há notas complementares no processo de importação, que devem ser excluídas primeiro." )
		#define STR0261 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Facturas/Remitos Originais", "Notas Fiscais/Guias de Remessa Originais" )
		#define STR0262 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O valor do Adiantamento não é suficiente para geração da Factura. Deseja incluir agora?", "O valor do Adiantamento não é suficiente para a geração da Nota Fiscal. Deseja incluir agora?" )
		#define STR0263 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Recebimento Antecipado (Adiantamento)", "Pagamento Adiantado (Adiantamento)" )
		#define STR0264 "Adiantam."
		#define STR0265 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Guia Recep.", "Guia Receb." )
		#define STR0266 " Documento de série M fora do período liberado"
		#define STR0267 "O valor que foi alterado é maior que o % máximo permitido para alteração"
		#define STR0268 "O valor que foi alterado é maior que o valor máximo permitido para alteração"
		#define STR0269 "Número de CAI obrigatório para este Fornecedor"
		#define STR0270 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Preencha os Campos ref. à Factura de Exportação", "Prencha os Campos ref à Nota Fiscal de Exportação" )
		#define STR0271 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura de venda", "Comprovante de Venda" )
		#define STR0272 "Deseja identificar o consumidor?"
		#define STR0273 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Dados do consumidor - Factura de Venda", "Dados do Consumidor - Comprovante de Venda" )
		#define STR0274 "Informe o nome do consumidor e o número do RUC"
		#define STR0275 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " Nome do consumidor: ", " Nome do Consumidor: " )
		#define STR0276 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " RUC do consumidor: ", " RUC do Consumidor: " )
		#define STR0277 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Para Facturas de Venda com valor a partir de ", "Para Comprovantes de Venda com valor a partir de " )
		#define STR0278 " é obrigatório informar o nome e documento de identificação do cliente."
		#define STR0279 "Não é possível excluir/cancelar este documento, pois o posterior já foi transmitido"
		#define STR0280 "Essa opção não está disponível para esse item do menu."
		#define STR0281 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não é permitido excluir Factura vinculada a Caja Chica", "Não é permitido excluir Nota Fiscal vinculada ao Fundo Fixo de Caixa" )
		#define STR0282 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O campo de tipo de venda está em branco", "O campo do tipo de venda está em branco" )
		#define STR0283 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não é permitida a exclusão de facturas", "Não é permitida a exclusão de notas fiscais" )
		#define STR0284 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Motivo da Anulação", "Motivo do Cancelamento" )
		#define STR0285 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção: o parâmetro MV_CTRLFOL para Controlo de Fólios está desactivado!", "Atenção o parâmetro MV_CTRLFOL para Controle de Fólios está desativado!" )
		#define STR0286 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Data ref. a serviços em branco", "Data ref. a Serviços em Branco" )
		#define STR0287 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura de entrada", "Nota Fiscal de Entrada" )
		#define STR0288 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Distrito", "Estado" )
		#define STR0289 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Quando a natureza for uma operação de adiantamento, não é permitido compensar títulos. A condição de pagamento não deve permitir compensar. Verifique.", "Quando a natureza for uma operação de adiantamento não é permitido compensar títulos. A condição de pagamento não deve permitir compensar. Verifique." )
		#define STR0290 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não é permitido continuar, pois não foi possível bloquear todos os pedidos que estão vinculados à Factura. Aguarde um momento e tente novamente.", "Não é permitido continuar, pois não foi possível bloquear todos os pedidos que estão associados à NF. - Aguarde um momento e tente novamente!" )
		#define STR0291 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", 'Quando tratar-se de processo de consignação "Líquido Artigo", a TES não pode actualizar stock', 'Quando se trata de um processo de consignação "Líquido Produto" a TES não pode atualizar estoque' )
		#define STR0292 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Guia ", "Guias" )
		#define STR0293 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção: Estrutura da tabela: ", "Atenção: Estrutura da Tabela: " )
		#define STR0294 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "é incompatível com a tabela: ", "é incompatível com a Tabela: " )
		#define STR0295 "Execute o compatibilizador:"
		#define STR0296 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Após este procedimento, a exclusão será permitida.", "Após esse procedimento, a Exclusão será permitida !." )
		#define STR0297 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Consulta de guia", "Consulta de Guia" )
		#define STR0298 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Guia de remessa - Normal", "Guia de Remessa - Normal" )
		#define STR0299 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Guia de remessa - Cancelada", "Guia de Remessa - Cancelada" )
		#define STR0300 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura de Entrada - Normal", "Nota Fiscal de Entrada - Normal" )
		#define STR0301 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura de Entrada - Cancelada", "Nota Fiscal de Entrada - Cancelada" )
		#define STR0302 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Consulta de documentos", "Consulta de Documentos" )
		#define STR0303 "de Remessa"
		#define STR0304 "U_UPDCOM21"
		#define STR0305 "para que as tabelas fiquem com a mesma Estrutura."
		#define STR0306 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Atenção: a(s) tabela(s): ", "Atenção: a(as) tabelas: " )
		#define STR0307 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "não pode(m) existir no sistema. Este problema provavelmente ocorreu devido a alguma falha no Update: ", "não podem existir no sistema. Este problema provavelmente ocorreu, devido a alguma falha no Update: " )
		#define STR0308 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Por favor, entre em contacto com o administrador do sistema .", "Favor entrar em contato com o Administrador do Sistema ." )
		#define STR0309 '(Remessa)'
		#define STR0310 '(Transporte)'
		#define STR0311 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", 'Existem divergências entre as estruturas das tabelas.', 'Existe divergências entre as estruturas das tabelas.' )
		#define STR0312 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", 'Execute o compatibilizador(UPDSAFTPT) para ajustes das estruturas e tente o cancelamento novamente após este procedimento.', 'Execute o compatibilizador(UPDSAFTPT) para ajustar as estruturas e tente o cancelamento novamente após esse procedimento.' )
		#define STR0313 "Normal"
		#define STR0314 "Cancelado"
		#define STR0315 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Erro ao gravar a tabela espelho: ", "Erro ao salvar a tabela espelho: " )
		#define STR0316 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", 'Guia de remessa já cancelada', 'Guia de Remessa já cancelada' )
		#define STR0317 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", 'Só pode ser excluída a última Fact. desta série. Por favor, verifique.', 'Só pode ser excluída a última NF dessa série. Por favor, verifique!' )
		#define STR0318 'Imprimir'
		#define STR0319 " "
		#define STR0320 "Pedido"
		#define STR0321 " "
		#define STR0322 " "
		#define STR0323 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Imagem da Factura", "Imagem da Nota Fiscal" )
		#define STR0324 "CANCELADA"
		#define STR0325 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Não foi encontrado registo do artigo seleccionado no procedimento de Complemento de Artigo.", "Não foi encontrado registro do produto selecionado na rotina de Complemento de Produto." )
		#define STR0326 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O artigo seleccionado não possui revisão em uso. Verifique o registo de Revisões.", "O produto selecionado não possui revisão em uso. Verifique o cadastro de Revisões." )
		#define STR0327 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Versionador de artigos", "Versionador de Produtos" )
		#define STR0328 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "O artigo ", "O Produto " )
		#define STR0329 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " foi informado com revisão diferente da revisão vigente. Este artigo será enviado para o armazém de CQ.", " foi informado com revisão diferente da revisão vigente, esse produto será enviado para o Armazém de CQ." )
		#define STR0330 "Confirmar"
		#define STR0331 "Cancelar"
		#define STR0332 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Geração de documentos de entrada", "Geração de Documentos de Entrada" )
		#define STR0333 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Guia Desp.", "Guia Remessa." )
		#define STR0334 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta revisão não pode ser alimentada pois está inactiva.", "Esta revisão não pode ser alimentada pois está inativa." )
		#define STR0335 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Já existe um documento com esse mesmo número de série, será utilizado o campo Série 2 para gravação.", "Já existe um documento com esse mesmo número de série, será utilizado o campo Série 2 para salvar." )
		#define STR0336 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Estr.Art.", "Estrut. Prod." )
		#define STR0337 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Retorno de beneficiamento", "Retorno de Beneficiamento" )
		#define STR0338 "Retorno Ben."
		#define STR0339 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", 'Execute o compatibilizador(UPDSAFTPT) para ajustes das estruturas e tente executar novamente após este procedimento.', 'Execute o compatibilizador(UPDSAFTPT) para ajustes das estruturas e tente executar novamente após esse procedimento.' )
		#define STR0340 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Guia anulada", "Guia Cancelada" )
		#define STR0341 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Factura anulada", "Nota Fiscal Cancelada" )
		#define STR0342 "Os campos"
		#define STR0343 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "devem ser informados quando a série referenciar-se a um documento manual.", "devem ser informados quando a série for referenciada para um documento manual." )
		#define STR0344 "Nota Fiscal Cancelada"
		#define STR0345 "Imagem da Guia"
		#define STR0346 "Valor unitário não pode ser negativo."
		#define STR0347 "Para fornecedores com Regime Nacional de Pensão (ONP) o campo 'Valor Ret.' deve ser informado"
		#define STR0348 "Visualizar PDF/XML"
		#define STR0349 "Tracker Contábil"
		#define STR0350 "Doc. em processo de conferência"
		#define STR0351 "A Série Original foi alterada de: "
		#define STR0352 "Conferência Física"
		#define STR0353 "Data de vigência expirada"
		#define STR0354 "Deve informar a data de vigência na tabela de clientes"
		#define STR0355 "Devem ser informados todos os campos associados à RG 3668/14"
		#define STR0356 "Carregando registros..."
		#define STR0357 "Não é possivel incluir pedido de venda sem alguns dados obrigatórios. Por favor inclua manualmente o Pedido de Venda"
		#define STR0358 "A quantidade informada para liberação é superior à quantidade da Guia de Remessa"
		#define STR0359 "Preço maior que a Guia de Remessa"
		#define STR0360 "A data informada para liberação é superior ou inferior à data da Guia de Remessa"
		#define STR0361 "Documento já transmitido. Exclusão não permitida."
		#define STR0362 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta factura fue generada por un pedimento. Para eliminarla debe hacerlo desde la opción de Pedimento", "Esta nota fiscal foi gerada por um despacho aduaneiro. Para excluir é necessário ir até a opção Despacho Aduaneiro" )
		#define STR0363 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta factura tiene extracciones en el pedimento ", "Esta nota fiscal tem extrações no despacho aduaneiro" )
		#define STR0364 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " y no permite que se borre. Elimínela del pedimento y vuelva a intentar", " e não é possível excluir, deve ser excluída do despacho aduaneiro e tentar novamente." )
		#define STR0365 "Quando o campo Tp. Comprov = 05, o Campo Série deve possuir uma das seguintes informações: 1=Boleto Manual;2=Boleto Automático;3=Boleto Eletrônico;4=Outros;5=Cancelado"
		#define STR0366 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "¡Series vacías!", "Séries vazias!" )
		#define STR0367 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Registrar series para Remitos de devolución (RFD) en Control de formularios", "Cadastrar séries para Guias de Remessa de devolução (RFD)em Controle de Guias" )
		#define STR0368 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Add", "Adicionar" )
		#define STR0369 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "View", "Visualizar" )
		#define STR0370 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Edit", "Editar" )
		#define STR0371 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Delete", "Apagar" )
		#define STR0372 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Print", "Imprimir" )
		#define STR0373 "VAT"
		#define STR0374 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Esta Factura se generó por un pedimento de Rectificación. El borrado debe efectuarse por la opción de Pedimento", "Esta Nota Fiscal foi gerada por um Despacho Aduaneiro de Retificação. A exclusão deve ser efetuada pela opção Despacho Aduaneiro" )
		#define STR0375 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "TSS: Transmisión electrónica.", "TSS: Transmissão Eletrônica." )
		#define STR0376 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "La nota Serie y Nº ", "A Nota Série e Nº" )
		#define STR0377 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " no puede borrarse, pues fue procesada por la Transmisión electrónica. Utilice la opción Anular", " não pode ser excluída, pois já foi processada pela Transmissão Eletrônica. Use a opção Cancelar" )
		#define STR0378 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rechazo SUNAT", "Rejeição SUNAT" )
		#define STR0379 "M_4"
		#define STR0380 'TORG-12'
		#define STR0381 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "No se configuró el campo (M0_COD_ATV) para saber si la empresa es Revendedor o Consumidor final.", "Não foi configurado o campo (M0_COD_ATV) para saber se a empresa é Revendedor ou Consumidor Final." )
		#define STR0382 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "No se configuró el campo (M0_DSCCNA) para saber el tipo de actividad de la empresa.", "Não foi configurado o campo (MO_DSCCNA) para saber o tipo de atividade da empresa." )
		#define STR0383 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Delete VAT Sales Invoice linked to this record first.", "Primeiro delete Nota de Vendas IVA associada a esse registro." )
		#define STR0384 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "UUID a relacionar", "UUID a Relacionar" )
		#define STR0385 "Traslado"
		#define STR0386 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ïå÷àòü ôîðìû Ì-7", "Print M-7" )
		#define STR0387 "Ïå÷àòü ôîðìû ÒÎÐÃ-12"
		#define STR0388 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ïå÷àòü ôîðìû ÒÎÐÃ-1", "Print TORG-1" )
		#define STR0389 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ïå÷àòü ôîðìû Ì-4", "Print M-4" )
		#define STR0390 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ïå÷àòü ôîðìû ÒÎÐÃ-2", "Print TORG-2" )
		#define STR0391 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ïå÷àòü ôîðìû Ì-15", "Print M-15" )
		#define STR0392 ""
		#define STR0393 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Þð. àäðåñ", "Endereço legal." )
		#define STR0394 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ãîëîâíîé îô.", "Matriz" )
		#define STR0395 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Êîä ãîë.îô.", "Código Matriz" )
		#define STR0396 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Ïîäð.ãîë îô.", "Sbdv Matriz" )
		#define STR0397 "1=Ïîêóïàòåëü"
		#define STR0398 "2=Äðóãîé"
		#define STR0399 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "1=Ïîñòàâùèê", "1=Vendor" )
		#define STR0400 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " no puede Anularse/Eliminarse pues fue procesado por la Transmisión electrónica. Utilice Nota de crédito para anular el documento.", "não pode ser Cancelado/Removido, pois foi processado pela Transmissão Eletrônica. Utilize Nota de Crédito para Cancelar Documento." )
		#define STR0401 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "El documento ya fue autorizado por la DIAN, utilice una Nota de crédito para anular la factura.", "O documento já foi autorizado pela DIAN, utilize uma Nota de Crédito para Cancelar a Nota Fiscal." )
		#define STR0402 "Documento autorizado por SII, não pode ser cancelado/anulado"
		#define STR0403 "Âûáðàííûå äîêóìåíòû îòãðóçêè ñ ðàçíûìè âàëþòàìè"
		#define STR0404 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Está habilitado el Nuevo esquema de anulación de CFDI (parámetro MV_CFDICAN),", "Está habilitado o Novo Esquema de Cancelamento do CFDI (parâmetro MV_CFDICAN)," )
		#define STR0405 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "para borrar/anular documentos timbrados utilice la rutina Anulación de CFDI.", "para apagar/cancelar documentos timbrados utilize a rotina Cancelamento do CFDI." )
		#define STR0406 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "El documento ", "O documento" )
		#define STR0407 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " no puede ser borrado/anulado pues ya fue Transmitido. Utilice funcionalidad de comunicado de baja de la rutina Documentos Electrónicos.", "não pode ser apagada/cancelada porque já foi transmitida. Utilize a funcionalidade de comunicado de baixa da rotina Documentos Eletrônicos." )
		#define STR0408 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", " se encuentra en proceso de baja. Utilice funcionalidad de comunicado de baja de la rutina Documentos Electrónicos.", "Está em processo de baixa. Utilize a funcionalidade de comunicado de baixa da rotina Documentos Eletrônicos." )
		#define STR0409 "A Guia de Remessa não pode ser cancelada, pois já foi transmitida"
		#define STR0410 "Valores diferentes nos campos Valor consulta e Total da nota"
		#define STR0411 "Codigo de autorização nao preenchido"
		#define STR0412 "O campo CAI contem um valor diferente do campo Cód. aut"
		#define STR0413 "O campo CAE contem um valor diferente do campo Cód. aut"
		#define STR0414 "Êîððåêòèðîâêà ðåàëèçàöèè"
		#define STR0415 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Al modificar la moneda del documento los ítems serán limpiados. ¿Desea continuar?", "Ao alterar a moeda do documento os itens serão apagados. Deseja prosseguir?" )
		#define STR0416 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "El CFDI no fue generado/timbrado, el folio fiscal (UUID) en los asientos contables se grabará hasta realizar ese proceso.", "O CFDI não foi gerado/timbrado, o fólio fiscal (UUID) nos lançamentos contábeis será salvo até efetuar esse processo." )
		#define STR0417 "Os campos 'Canje' da Tes e do documento devem ser iguais (Normal ou Canje)"
		#define STR0418 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Granos", "Grãos" )
		#define STR0419 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "No puede borrar/anular un documento tipo grano desde aqui vaya a FINA935", "Nâo é possível apagar/cancelar um documento tipo grão daqui, ir até FINA935" )
		#define STR0420 "Ïîäîáðàòü àâàíñû"
		#define STR0421 'Ñâÿçàííûå àâàíñû'
		#define STR0422 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "El Monto de impuesto no computable es mayor que el valor del documento.", "O valor do imposto não computável é maior que o valor do documento." )
		#define STR0423 "Ìàññîâûé ââîä"
		#define STR0424 "Ïå÷àòü ÌÕ-1"
		#define STR0425 "Ïå÷àòü ÌÕ-3"
		#define STR0426 "Serie não ativa na rotina de controle de formulario ! "
		#define STR0427 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Registro Pagos", "Registro de Pagamentos" )
		#define STR0428 "Transmitir DE"
		#define STR0429 "Cancelar DE"
		#define STR0430 If( cPaisLoc $ "ANG|PTG", "Rutina desactualizada, solicite paquete con actualizaciones: ", "Rotina desatualizada, solicite pacote com atualizações:" )
	#endif
#endif
